呼伦贝尔市住房和城乡建设事业发展中心2024年预算公开

呼伦贝尔市住房和城乡建设事业发展中心

2024年度预算公开

批复时间： 2024 年2 月7 日

公开时间： 2024 年2月23 日

目 录

第一部分部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

三、2024年度部门（单位）主要工作任务及目标

第二部分2024年度部门（单位）预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分名词解释

第四部分预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2024年度单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分 单位概况

一、主要职能职责

（一）承担全市房屋建筑和市政工程、室内装饰工程的质量安全造价技术服务工作。

（二）承担全市城乡基础设施建设和公用事业发展的技术支持和服务保障工作。

（三）承担保障性住房建设和农村牧区住房建设、危房和老旧小区改造的技术服务工作。

（四）承担全市建设工程造价指数、指标调查研究工作，承担建设工程定额计价技术和造价信息咨询等服务工作。

（五）承担建设工程质量检测机构技术服务和绿色建筑、绿色建材、装配式建筑、预拌混凝土、预拌砂浆的推广应用。

（六）承担建筑职业介绍和建设行业从业人员的培训服务、信息采集等事务性工作。

（七）参与房屋建筑和市政工程质量安全事故调查并提供技术支持。

（八）承担主管部门交办的其他相关工作。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1．根据单位职责分工，本单位内设机构包括7个包括综合科、工程质量服务科、工程安全服务科、工程造价服务科、标准及执业服务科、公用事业服务科、科技推广服务科。本单位无下属单位。

2．从预算单位构成看，纳入本单位2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家。详细情况见表：

三、2023年度单位主要工作任务及目标

单位工作开展情况及主要事业成效目标：工程安全服务力度不断加大；工程质量监督力度不断加强；科技推广服务有序推进；工程造价服务不断强化；公用事业服务稳步推进；标准及执业服务扎实开展。

第二部分 2023年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

呼伦贝尔市住房和城乡建设事业发展中心2024年度收入、支出预算总计 606.09 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 8.64 万元，减少 1.43 %。其中：

（一）收入预算总计 606.09 万元。包括：

1．本年收入合计 606.09 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 594.10 万元，与上年相比增加69.36万元，增长 11.67 %。主要原因是单位人员增加，工资及社会保障缴费增加。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余 11.98 万元。与上年相比减少 78.01 万元，减少 651.17 %。主要原因是财政收回人员工资、社会保障缴费及办公经费支出。

（二）支出预算总计 606.09万元。包括：

1．本年支出合计 606.09 万元。

（1）一般公共服务（类）支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（2）公共安全（类）支出 0 万元，主要用于不存在此项内容。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。

(3)社会保障和就业（类）支出75.78万元，主要用于社会保障支出。

（4）卫生健康（类）支出36.55万元，主要用于医疗保险支出。

（5）城市社区支出（类）支出448.66万元，主要用于工资、险费及“我单位机构运转、开展专业业务活动等”方面支出。

（6）住房保障（类）支出45.09万元，主要用于职工住房公积金支出。

2．年终结转结余 11.98 万元，主要原因是人员工资、险费及办公经费支出。

二、收入预算情况说明

呼伦贝尔市住房和城乡建设事业发展中心2024年度收入预算总计606.09 万元，包括本年收入 594.10 万元，上年结转结余 11.98万元。其中：

本年一般公共预算收入 594.10 万元，占 98.02 %；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；

本年事业收入 0 万元，占 0 %；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；

本年上级补助收入 0 万元，占 0 %；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；

本年其他收入 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的一般公共预算收入11.98万元，占1.98 %；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0 %。

图1.收入预算图

三、支出预算情况说明

呼伦贝尔市住房和城乡建设事业发展中心2024年度支出预算合计 606.09 万元，其中：

基本支出 606.09 万元，占 100 %；

项目支出 0 万元，占 0 %；

事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；

上缴上级支出 0 万元，占 0 %；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

图2.支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

呼伦贝尔市住房和城乡建设事业发展中心2024年度财政拨款收、支总预算 606.09 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 8.64 万元，减少 1.43 %。主要原因是单位人员变动，工资、社会保障缴费及公用经费变动。

五、一般公共预算支出预算情况说明

呼伦贝尔市住房和城乡建设事业发展中心2024年度一般公共预算财政拨款支出预算 606.09 万元，与上年相比减少 8.64万元，减少 1.43 %。具体情况如下：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算数为 606.09 万元，与上年相比减少8.64 万元。其中：

1.人大事务（款）行政运行（项）。年初预算 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。变动原因：不存在此项内容。

（二）公共安全（类）

公共安全类年初预算数为 0 万元，与上年相比增加 0万元。其中：

1．公安（款）行政运行（项）。年初预算 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。变动原因：不存在此项内容。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

呼伦贝尔市住房和城乡建设事业发展中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 606.09 万元，其中：

（一）人员经费 539.98 万元。主要包括：基本工资164.14万元、津贴补贴60.6万元、奖金22.97万元、绩效工资89.67万元、住房公积金45.09万元、医疗费2.5万元、基本养老保险缴费46.67万元、基本医疗保险及公务员医疗补助36.55万元、其他社会保障缴费6.86万元、其他工资福利支出35.95万元、其他对个人和家庭的补助退休费28.98万元等。

（二）公用经费 66.11 万元。主要包括：办公费5.25万元、印刷费2.5万元、咨询费1万元、水费1万元、电费1.8万元、邮电费2万元、取暖费21.24万元、物业管理费2.98万元、差旅费12.01万元、维修（护）费0.5万元、会议费1万元、培训费1万元、公务接待费0.75万元、劳务费1万元、委托业务费1万元、工会经费3.74万元、公务用车运行维护费13.2万元、其他商品和服务支出0.14万元、办公设备购置3万元等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

呼伦贝尔市住房和城乡建设事业发展中心2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出13.95万元，其中因公出国（境）费支出0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行维护费支出13.2 万元，占94.62 %；公务接待费支出 0.75 万元，占5.38 %。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 13.95 万元，比上年预算增加0 万元，增长 0 %；其中：

1．因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因不存在此项支出。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出 13.2 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因不存在此项支出。

（2）公务用车运行维护费预算支出13.2 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因单位公务用车运行维护费无变化。

3．公务接待费预算支出0.75 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因与上年公务接待费没有变化。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

呼伦贝尔市住房和城乡建设事业发展中心2024年度政府性基金支出预算支出0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长0 %。主要原因本单位无政府性基金预算支出。

其中：

1．城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出 0 万元，主要是用于不存在此项支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

呼伦贝尔市住房和城乡建设事业发展中心2024年度国有资本经营预算支出0 万元。与上年相比增加0 万元，增长0 %。主要原因本单位无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

呼伦贝尔市住房和城乡建设事业发展中心2024年度预算安排项目 0 个，项目预算总金额0 万元。其中，财政本年拨款金额 0 万元，财政拨款结转结余 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

呼伦贝尔市住房和城乡建设事业发展中心2024年度机构运行经费预算支出66.11万元，与上年相比增加16.61 万元，增长25.12 %。主要原因是：单位人员变动相应公用经费发生变动。

十二、政府采购支出预算情况说明

呼伦贝尔市住房和城乡建设事业发展中心2024年度政府采购支出预算总额 19.69 万元，其中：拟采购货物支出16.69万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 3 万元。

十三、国有资产占用情况说明

呼伦贝尔市住房和城乡建设事业发展中心共有车辆4 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车0 辆、其他用车 4 辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0 台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0 台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

呼伦贝尔市住房和城乡建设事业发展中心2024年度填报绩效目标的预算项目0 个，公开项目 0 个，公开项目占全部预算项目的0%。公开填报绩效目标的项目预算 0 万元，占全部项目预算的0%。

第三部分 名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李彦丽 联系电话：0470-8110889

附件：2024年预算公开表.xlsx【41.68 KB】

原文地址：http://zjj.hlbe.gov.cn/OpennessContent/show/412934.html