呼伦贝尔市住建局综合保障中心2024年度预算公开

2024年度呼伦贝尔市住房和城乡建设局综合保障中心预算公开

批复时间：2024年02月07日

公开时间：2024年02月23日

目 录

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

三、2024年度部门（单位）主要工作任务及目标

第二部分 2024年度部门（单位）预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2024年度部门（单位）预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能职责

（一）、承担市住建局机关日常运转相关的综合服务、后勤保障等事务性工作。

（二）、承担全市住房和城乡建设管理行业重大政策、发展规划、地方规定的调查研究、组织论证工作。

（三）、承担市本级数字化城市管理平台应用、运行的技术支持和服务保障工作。

（四）、承担主管部门交办的其他相关工作。

二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

（一）呼伦贝尔市住房和城乡建设局综合保障中心是呼伦贝尔市住房和城乡建设局属二级单位，为公益一类事业单位,纳入2022年度部门预算编制范围的独立核算单位。编制数21名，其中事业编制21名。2024年预算实有人数共计33人，其中实有在职17人、离休0人、退休16人。离休人员原因我单位无此项支出。退休人员与上年比无变化。本单位无下属单位。

（二）从预算单位构成看，纳入本单位2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家。详细情况见表：

三、2024年度部门（单位）主要工作任务及目标

（一）进一步提升综合服务后勤保障能力。较好地完成市住建局机关日常运转相关的综合服务、后勤保障等事务性工作。

（二）保障市本级智慧化城市管理平台的技术支持和运行维护工作。进一步细化《呼伦贝尔市智慧化城市管理平台软件运维项目建设方案》，积极争取项目纳入政府购买服务。

（三）重点项目完成情况。一是继续做好呼伦贝尔市中心城区应急水源项目建设，及时申请拨付建设资金，推进工程施工进度。二是依据建设单位职责开展呼伦贝尔市国际会展中心建设相关工作。

第二部分 2024年度部门（单位）预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

呼伦贝尔市住房和城乡建设局综合保障中心2024年度收入、支出预算总计2396.69万元，与上年相比收、支预算总计各减少828.97万元，减少35.59%。其中：

（一）收入预算总计2396.69万元。包括：

1．本年收入合计2396.69万元。

（1）一般公共预算拨款收入295.62万元，与上年相比增加66.51万元，增加22.5%。主要原因是人员增加5人。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余2101.07万元。与上年相比增加895.48万元，增长42.62%。主要原因是上年结转结余资金。

（二）支出预算总计2396.69万元。包括：

1．本年支出合计2396.69万元。

（1）一般公共服务（类）支出0万元，主要用于不存在此项内容。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（2）公共安全（类）支出0万元，主要用于不存在此项内容。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（3）社会保障和就业支出（类）支出42.21万元，主要用于职工社会保障缴费。

（4）卫生健康支出（类）支出16.24万元，主要用于职工医疗保险缴费。

（5）城市社区支出（类）支出3151.84万元，主要用于职工工资、办公经费、小城镇基础设施建设经费。

（6）住房保障支出（类）支出15.37万元，主要用于职工住房公积金。

2．年终结转结余0万元，主要原因是2023年预算全部用于本单位的工作开支，无结转结余。

二、收入预算情况说明

呼伦贝尔市住房和城乡建设局综合保障中心2023年度收入预算总计3225.66万元，包括本年收入229.11万元，上年结转结余2996.55万元。其中：

本年一般公共预算收入229.11万元，占7.1%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入2996.55万元，占92.9%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

图1.收入预算图

三、支出预算情况说明

呼伦贝尔市住房和城乡建设局综合保障中心2023年度支出预算合计3325.66万元，其中：

基本支出262.57万元，占8.14%；

项目支出2963.09万元，占91.86%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

图2.支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

呼伦贝尔市住房和城乡建设局综合保障中心2023年度财政拨款收、支总预算3225.66万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加1831.78万元，增长56.79%。主要原因是上年结余小城镇基础设施建设项目资金支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

呼伦贝尔市住房和城乡建设局综合保障中心2023年度一般公共预算财政拨款支出预算3225.66万元，与上年相比增加1831.78万元，增长56.79%。具体情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出年初预算数为42.21万元，与上年相比增加4.09万元，增长9.69%。变动原因：增加了退休基础性绩效奖金和在职人员的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出年初预算数为16.24万元，与上年相比减少4.81万元，减少29.62%。变动原因：上年调出6人，经费减少。

（三）城乡社区支出（类）

城乡社区支出年初预算数为3151.84万元，与上年相比增加1835.9万元，增加58.25%。变动原因：上年调出6人，经费减少。包含小城镇基础设施建设项目资金。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出年初预算数为15.37万元，与上年相比减少3.39万元，减少22.06%。变动原因：上年调出了6人。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

呼伦贝尔市住房和城乡建设局综合保障中心2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算262.57万元，其中：

（一）人员经费191.11万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费25.05万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

呼伦贝尔市住房和城乡建设局综合保障中心2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出6.3万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6万元，占95.24%；公务接待费支出0.3万元，占4.76%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出6.3万元，比上年预算减少2万元，减少31.75%；其中：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因与上年预算数相同。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出6万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出6万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因与上年预算数相同。

3．公务接待费预算支出0.3万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因与上年预算数相同。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

呼伦贝尔市住房和城乡建设局综合保障中心2023年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因：本年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

呼伦贝尔市住房和城乡建设局综合保障中心2023年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因：本年无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

呼伦贝尔市住房和城乡建设局综合保障中心2023年度预算安排项目5个，项目预算总金额2963.09万元。其中，财政本年拨款金额0万元，财政拨款结转结余2963.09万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

呼伦贝尔市住房和城乡建设局综合保障中心2023年度机构运行经费预算支出46.52万元，与上年相比减少15.56万元，减少33.45%。主要原因是：人员调出6人，公用经费减少。

十二、政府采购支出预算情况说明

呼伦贝尔市住房和城乡建设局综合保障中心2023年度政府采购支出预算总额8万元，其中：拟采购货物支出2万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出6万元。

十三、国有资产占用情况说明

呼伦贝尔市住房和城乡建设局综合保障中心共有车辆3辆，其中，一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车2辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

呼伦贝尔市住房和城乡建设局综合保障中心2023年度填报绩效目标的预算项目16个，公开项目16个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算229.11万元，占全部项目预算的100%。

第三部分 名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：常丽丽 联系电话：04708110875

附件：2024保障中心预算公开表.xlsx【37.76 KB】

原文地址：http://zjj.hlbe.gov.cn/OpennessContent/show/412986.html