防城港市建设标准工程造价管理站2024年单位预算公开

建管家建工头条 2024-02-27 14:55:19

防城港市工程造价单位预算管理站建设标准

第一部分：单位概况

第二部分：防城港市建设标准工程造价管理站2024年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：防城港市建设标准工程造价管理站2024年单位预算报表

第一部分：单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行有关建设工程造价管理和工程建设标准定额的方针政策；

（二）参与全市建设工程造价管理与计价监督工作；

（三）承担全市建筑材料市场价格的调整、测定及发布工程造价信息；

（四）承担全市建设工程标准定额的解释，承担本市各类工程造价纠纷调解工作；

（五）承担全市建设工程设计概算价、招标控制价、合同价及结算价备案；

（六）完成市住房和城乡建设局交办的其他任务。

二、机构设置情况

防城港市建设标准工程造价管理站是市住房和城乡建设局管理的正科级公益一类财政全额拨款事业单位，事业编制7名，实有7名，站长1名，副站长1名，退休1名。

第二部分：防城港市建设标准工程造价管理站2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2024年收入预算为137.94万元，同比增加6.30万元，同比增加4.79％。收入全部为一般公共财政预算拨款；支出总预算为137.94万元，同比增加6.30万元，同比增加4.79％。支出预算包括：社会保障和就业支出14.05万元、卫生健康支出6.15万元、城乡社区支出107.25万元、住房保障支出10.49万元。

二、单位收入总体情况说明

2024年收入总预算137.94万元，同比增加6.30万元，同比增加4.79％。

其中：一般公共财政预算拨款137.94万元，同比增加6.30万元，同比增加4.79％；上年结余收入0万元，同比增加0万元。

三、单位支出总体情况说明

2024年支出总预算137.94万元，基本支出预算116.94万元，占支出总预算84.78％，同比增加6.63万元，增长6.01％；项目支出预算21.00万元，占支出总预算15.22％，下降了1.55%。主要是按照中央、自治区关于过紧日子的有关要求，严控一般性支出。重点压减公用经费、监管工作经费等非急需、非刚需性的支出。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.社会保障和就业支出14.05万元，占支出总预算10.19%，同比增加1.54万元，增长12.31%。

2.卫生健康支出6.15万元，占支出总预算4.46%，同比增加0.19万元，增长3.19%。

3.城乡社区支出107.25万元，占支出总预算77.75%，同比增加3.31万元，增长3.18%。

4.住房保障支出10.49万元，占支出总预算7.60%，同比增加1.25万元，增长13.53%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算116.94万元，占支出总预算84.78％，同比增加6.63万元，增长6.01％。其中：

工资福利支出预算109.67万元，占基本支出预算93.78％，同比增加6.42万元，增长6.22％。

商品和服务支出预算7.08万元，占基本支出预算6.05％，同比增加0.21万元，增长3.06％。

对个人和家庭的补助支出预算0.19万元，占基本支出预算0.16％，与上期持平。

2.项目支出预算。

项目支出预算21.00万元，占支出总预算15.22％，下降了1.55%。主要是按照中央、自治区关于过紧日子的有关要求，严控一般性支出。重点压减公用经费、监管工作经费等非急需、非刚需性的支出。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年财政拨款收支总预算137.94万元。收入全部为一般公共预算拨款；支出137.94万元，包括：社会保障和就业支出14.05万元、卫生健康支出6.15万元、城乡社区支出107.25万元、住房保障支出10.49万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算拨款支出137.94万元，其中：基本支出116.94万元，项目支出21.00万元。具体支出预算如下：

（一）2120199城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2024年预算数为87.77万元，同比增加6.34万元，增长7.79 %。其中基本支出预算86.25万元，项目支出预算1.52万元。主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。残疾人就业保障专项经费等项目支出。

（二）2120106城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）2024年预算数为19.48万元，同比减少3.03万元，减少13.46 %，主要是按照中央、自治区关于过紧日子的有关要求，严控一般性支出。重点压减公用经费、监管工作经费等非急需、非刚需性的支出。全部是项目支出预算。该类款项支出主要用于单位为完成各项造价工作任务发生的项目支出。

（三）2080502社会保障和就业支出（类）行政事业单位和养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算数为0.07万元，同比减少0.12万元，下降63.16 %。全部是基本支出预算。该类款项支出用于单位按规定提取的退休人员定额公用经费的支出。

（四）2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位和养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数13.99万元，同比增加1.68万元，增长13.65 %。全部是基本支出预算。该类款项支出用于支付我单位在职职工的单位养老保险费用。

（五）2101102卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数3.21万元，同比增加0.10万元，增长3.22 %。全部是基本支出预算。根据统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

（六）2101103卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数2.94万元，同比增加0.09万元，增长3.16 %。全部是基本支出预算。该类款项支出用于公务员医疗补助经费。

（七）2210201住房保障支出（类）住房改造支出（款）住房公积金（项）2024年预算数10.49万元，同比增加1.25万元，增长13.53%，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为我单位职工计缴的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出116.94万元，其中：

人员经费109.86万元，其中工资福利支出109.67万元、对个人和家庭的补助0.19万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费7.08万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.11万元，具体如下：

（一）因公出国（境）费2024年未安排预算，与上年一致；

（二）公务接待费2024年预算安排0.11万元，与上年一致；

（三）公务用车购置费2024年未安排预算，与上年一致；

（四）公务用车运行维护费2024年未安排预算，与上年一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年单位预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年单位预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

事业单位相关运行经费28.08万元，主要指的是为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2024年政府采购预算总金额7.60万元。其中：货物类采购0.38万元、工程类采购0万元、服务类采购7.22万元。

（三）国有资产占用情况说明

我单位2024年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2024年我单位将按财政和上级主管部门要求开展预算绩效管理工作，项目支出全面实施绩效目标管理，对重点项目支出提供绩效评价依据，对重点项目进行绩效监控。我单位2024年涉及预算项目支出4个，预算资金21.00万元，全部为市本级财政资金。

重点项目一个，涉及一般公共预算拨款15.34万元，项目为全市建材价格市场调查复核15.34万元，数量指标：针对工程造价方面问题提出意见次数(≥10次)，质量指标：服务质量(≥95%)，时效指标：函复率(＝100%)，成本指标：成本控制(该项目成本均不超预算)，社会效益指标：促进住房城乡建设信息化健康发展(较为显著)，满意度指标：服务对象满意度(≥95%)。根据我单位职能该项目主要用于全市建筑材料市场价格的调查、测定及公告发布工程造价信息，2024年我单位需对本市（二区一县一市）区域内建材市场价格进行市场调查，综合分析确定并每月定期向社会发布《防城港市建设工程造价信息》，每年发布12期。

项目绩效目标表详见附件1。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指住房城乡建设部门实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指住房城乡建设部门实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十一、其他卫生健康管理事务（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指住房城乡建设部门行政单位基本医疗保险缴费经费。

十二、其他卫生健康管理事务（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指住房城乡建设部门事业单位基本医疗保险缴费经费。

十三、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）：指住房城乡建设部门调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

十四、城乡社区支出（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指住房城乡建设部门其他用于城乡社区方面的支出。

十五、城乡社区支出（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）：指住房城乡建设部门其他用于城乡社区方面的支出。

十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指住房城乡建设部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分：防城港市建设标准工程造价管理站2024年单位预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表