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怒江州住房和城乡建设局（汇总）2024年预算公开目录
第一部分 怒江州住房和城乡建设局（汇总）2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 怒江州住房和城乡建设局（汇总）2023年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
怒江州住房和城乡建设局（汇总）2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任。起草或拟订住房和城乡建设管理的地方性法规、政府规章草案和相关政策；制定住房和城乡建设管理中长期发展规划并组织实施和监督检查；会同有关部门拟订州级城镇建设资金项目投资计划并监督实施。
2.承担推进建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门拟订建筑节能和城镇减排的政策、规划并监督实施，组织实施重大节能项目。
3.承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。会同有关部门拟订房地产市场监管政策并监督执行；拟订房地产业的行业发展规划和产业政策；拟订房地产开发、房地产估价与经纪管理、物业管理的规章制度并监督执行；组织推进住宅产业现代化工作。
4.承担住房制度改革和公积金监督管理的责任。拟订住房改革政策并指导实施；会同有关部门拟订住房公积金政策、发展规划并组织实施；指导住房公积金缴存、使用、管理的制度、方法和措施；监督住房公积金和其他住房资金的管理、使用和安全。
5.承担城镇住房建设、保障城镇低收入家庭住房的责任。拟订城镇住房政策、住房保障政策并指导实施；拟订城镇住房、保障性住房和住房保障发展规划、年度计划并指导实施；会同有关部门申报和安排住房保障资金并监督实施。
6.承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任。负责工程建设标准化和造价管理工作；指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价；组织发布工程造价信息。
7.监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为。指导建筑活动；组织实施房屋和市政工程项目招投标活动的监督执法；起草施工、建设监理的地方性法规、政府规章草案并指导、监督实施；拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行；组织协调建筑企业参与国际工程承包、建筑劳务合作；监督管理工程勘察设计咨询业、工程勘察设计质量和市场；起草勘察设计的地方性法规、政府规章草案并监督实施；承担房屋建筑工程和市政基础设施工程防雷装置设计审核、竣工验收许可；指导城市地下空间的开发利用。
8.拟订城市建设的政策、规划并指导监督实施；指导城市市政公用设施建设、安全运营和应急管理；指导和监督城市建设管理及综合行政执法工作。
9.承担规范村镇建设的责任。拟订村庄和小城镇建设政策并指导实施；指导村镇规划编制、农村住房建设和安全及危房改造，指导小城镇和村庄环境治理、污水和垃圾处理设施建设；负责农村民居通用图的设计及推广；指导重点小城镇建设和旅游小镇建设。
10.承担建筑工程质量安全监管的责任。拟订建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行；组织或参与工程重大质量、安全事故的应急救援、调查处理。承担住房城乡建设领域执法稽查责任；拟定执法稽查的相关规章制度并指导、监督执行；承担指导建设工程消防设计审查职责。
11.承担建筑工程和市政设施抗震设防监督管理的责任。负责建筑工程抗震设防专项审查；组织编制抗震防灾规划并指导实施；指导和组织震后恢复重建工作；负责震后应急抢险的相关工作；负责防震安居及农村危房改造工作的监督管理。
12.为城乡建设提供规划设计服务;从事资质证书许可丙级范围内的建筑装饰专项工程设计，建设工程总承包以及项目管理和相关技术与管理服务。
（二）机构设置情况
我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、计划财务科、政策法规科、房地产市场监管科、住房保障科、建筑业监管科、勘察设计和抗震防震科、城市建设科、村镇建设科。
所属单位5个，分别是：1.怒江州建设工程招标投标管理办
公室；2.怒江建筑产业发展服务中心；3.怒江州工程建设标准定额管理站；4.怒江州建设工程质量安全监督站；5.怒江州规划设计院。
（三）重点工作概述
1.全面加强党的建设，有力发挥全面从严治党。重视和掌握干部队伍特别是班子成员在思想、作风、纪律等方面的问题，充分运用谈心谈话、任职谈话、履责谈话、廉政谈话、提醒谈话等方式开展监督谈话，达到沟通思想、了解情况、提醒警示的目的。抓实“清廉怒江建设”，对照“十项行动”工作清单，结合“五型机关”具体措施，全力推进机关效能建设和作风革命，持续深化政务服务，继续深化“放管服”改革，提升政务服务效能，坚决维护群众利益。严格落实意识形态工作责任制，定期组织召开分析研判会，排查梳理意识形态领域的风险挑战，及时通报意识形态工作中出现的典型问题，积极完成问题整改；加强意识形态阵地管理，切实做到可管可控，决不给错误思想和言论提供传播渠道。
2.加快推进城乡“两污”设施建设，定期调度各地生活垃圾和污水设施建设和运行情况，加强监督和指导，及时跟踪督促各级督查检查和明察暗访中发现的问题。同时，统筹财政预算内资金，整合涉农资金、衔接资金、帮扶资金等各类资金加大对农村垃圾整治和镇区污水设施建设项目的投入力度，群策群力开展政策资金争取工作。
3.加快城乡自建房隐患整治，消除存量、严控增量，建立常态长效的城乡自建房安全自查、排查、核查、抽查、巡检制度，落实行业监管范围内自建房的安全监管责任，落实街道、乡镇等属地责任，建立起城乡房屋安全管理体系，结合我州实际稳步推进各项工作。
4.抓好抓实全州房地产投资运行工作。梳理年度项目清单，强化对房地产开发项目的指导服务，积极帮助企业协调解决项目的难点、堵点和困难，争取在全国房地产市场不稳定的大环境下，确保2024年全州房地产各项经济运行指标同比保持持平。
5.全面加强住房保障工作。围绕加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度要求，加强公共租赁住房监管工作，加大租赁补贴发放力度，加快推进保障性租赁住房建设工作，全力推进怒投、国投等企业保障性租赁住房建设项目，引导更多市场主体参与保障性租赁住房建设，全力保障群众住房需求。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位3个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制53人，其中：行政编制13人，工勤人员编制3人，事业编制36人。在职实有54人，其中：财政全额保障48人，财政差额补助6人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员25人，其中：离休 0人，退休 25人。
车辆编制4辆，实有车辆4辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入14533825.56元，其中：一般公共预算13033825.56元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入1500000元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年17890509元对比减少3356683.44元，减少18.76%，主要原因分析2023年预算含青山公园和谐塔项目缺口资金3500000元，2024年该项目已结清，未安排资金。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入13033825.56元，其中:本年收入13033825.56元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13033825.56元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年16590509元对比减少3556683.44元，减少21.44%，主要原因分析2023年预算含青山公园和谐塔项目缺口资金3500000元，2024年该项目已结清，未安排资金。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出14533825.56元。财政拨款安排支出13033825.56元，其中：基本支出11100485.56元，与上年11442141.26元对比减少341655.7元，减少3%，主要原因分析2024年新增退休人员，故基本支出减少；项目支出1933340元，与上年5148367.74元对比减少3215027.74元，主要原因分析2023年预算含青山公园和谐塔项目缺口资金3500000元，2024年该项目已结清，未安排资金。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于社会保障和就业支出1535908.27元，其中行政事业单位养老支出1463094.92元，抚恤支出39840元；卫生健康支出671497.89元，其中行政事业单位医疗支出671497.89元；城乡社区支出8424091.4元，其中城乡社区管理事务支出7989656.4元，城乡社区规划与管理支出434435元；农林水支出1560000元，其中巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出1560000；住房保障支出842328元，其中住房改革支出842328元。
五、对下专项转移支付情况
功能科目分组，主要用于农村危房改造专项贷款贴息和风险补偿州级补助和提前下达2024年中央农村危房改造补助，资金共计563500元。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额104400元，其中：政府采购货物预算16900元、政府采购服务预算87500元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
怒江州住房和城乡建设局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计73000元，较上年减少35000元，下降32.41%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
怒江州住房和城乡建设局2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
怒江州住房和城乡建设局2024年公务接待费预算为3000元，较上年减少1000元，减少25%，国内公务接待批次为6次，共计接待24人次。
减少原因：严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等相关文件精神，硬化预算约束，切实从源头控制“三公”经费，确保较上年下降，达到“只减不增”的要求。
（三）公务用车购置及运行维护费
怒江州住房和城乡建设局2024年公务用车购置及运行维护费为70000元，较上年减少35000元，下降33.33%。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费70000元，较上年减少35000元，下降33.33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。减少原因为机构改革划出1辆公务用车。
八、重点项目预算绩效目标情况
1.怒江州农村危房改造和抗震安居工程省级统贷项目
项目贷款本息部分由省州县（市）三级财政按照1:1:1 比例予以安排财政资金偿还并逐年列入财政预算，按季度偿还贷款本息到云南省城乡建设投资有限公司指定账户，1至5年支付贷款利息，6至15年支付贷款本息，此次预算资金为2024年应归还本金和利息。
2.全州城乡自建房安全隐患排查整治工作经费
对存在安全隐患的自建房开展排查、鉴定及整治工作，自建房安全整治率及安全隐患排查覆盖率达到95%以上，在2024年12月底前完成省级要求的阶段性整治目标，全面消除自建房的安全隐患，杜绝自建房房屋安全事故的发生。
3.怒江州城镇燃气安全专项整治工作经费
加强全州燃气安全隐患风险排查，开展燃气安全专项整治，在工作系统录入企业现场检查情况，确保人民群众使用燃气安全，保障人民群众生命财产安全。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.工程建设标准强制性条文标准化：工程建设标准化是为在工程建设领域内获得最佳秩序，对实际的或潜在的问题制定共同的和重复使用的规则的活动。
2.工程建设标准强制性条文地方标准化：工程建设地方标准化是为使一定区域内的建设工程获得最佳秩序，对实际的或潜在的问题制定共同的和重复使用的规则的活动。
3.财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
4.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
5.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。
8.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
9.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和交纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
10.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
11、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他交通费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
怒江州住房和城乡建设局2024年机关运行经费安排964626元，与上年1030766元对比减少66140元，减少6.42%，主要原因分析单位总人数减少1人，车辆减少1辆，且严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等相关文件精神，硬化预算约束，切实从源头控制经费要求压缩公用经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，怒江州住房和城乡建设局部门资产总额102286707.5元，其中，流动资产26598759.99元，固定资产2732406.65元，对外投资及有价证券0元，在建工程64800000元，无形资产282538.37元，其他资产783002.44元。与上年74482922元相比，本年资产总额增加27803785.5元，其中在建工程增加23600000元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入245000.00元，其中出租资产626.12平方米，资产出租收入245000.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。
监督索引号53330000533300111
包含附件:2024年预算公开表（汇总）20240228044049289.xlsx [下载]
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