目录
第一部分：崇左市环境卫生管理中心单位概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分：崇左市环境卫生管理中心2024部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：崇左市环境卫生管理中心2024年部门预算相关报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、2024年度预算项目绩效目标公开表
第四部分：名词解释
第一部分：崇左市环境卫生管理中心概况
一、主要职责
崇左市环境卫生管理中心的主要职能是：
（一）贯彻执行国家、自治区和崇左市有关城市环境卫生管理法规、规章，受行政主管部门委托行使环境卫生行政管理职能；
（二）承担拟订全市环境卫生管理标准和规范，编制修订全市中长期环卫专业规划；
（三）负责指导督促城区环卫管理和作业单位开展城市道路清扫保洁、垃圾收运以及设施设备的管护工作；
（四）负责市级环卫设施建设及环卫设备采购；
（五）负责协调处理市区环境卫生应急事件；
（六）负责崇左市生活垃圾卫生填埋场临时接管运营管理工作。
二、机构设置情况
本单位内设六个科室：秘书科、监督检查科、设施设备科、建筑垃圾管理科、清洁保洁科、规费征收科。本单位无所属下级单位。
第二部分：崇左市环境卫生管理中心2024年部门预算情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
我部门总收入986.09万元，总支出986.09万元。总收入较2023年度预算数666.71万元，增加319.38万元，增长47.90%，主要原因是今年增加崇左市生活垃圾卫生填埋场项目经费预算收入及人员经费预算收入。总支出较2023年度预算数666.71万元，增加319.38万元，增长47.90%，主要原因是今年增加崇左市生活垃圾卫生填埋场项目经费预算支出及人员经费预算支出。
二、部门收入总体情况说明
2024年我部门总收入986.09万元，较2023年度预算数666.71万元，增加319.38万元，增长47.90%，主要原因是今年增加崇左市生活垃圾卫生填埋场项目经费预算收入及人员经费预算收入。
三、部门支出总体情况说明
2024年我部门总支出986.09万元，较2023年度预算数666.71万元，增加319.38万元，增长47.90%，主要原因是今年增加崇左市生活垃圾卫生填埋场项目经费预算支出及人员经费预算支出。主要包括：卫生健康支出14.67万元，社会保障和就业支出93.62万元，城乡社区支出853.79万元，住房保障支出24.01万元，住房保障支出24.01万元。
（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中:
(1)卫生健康支出14.67万元，占支出总预算1.49%,比上年增长6.77万元，增长85.70%,主要原因是：今年新增去年新进的3名在职在编人员医疗保险缴费支出及在职在编人员的医疗保险缴费支出有所增加。
(2)社会保障和就业支出93.62万元，占支出总预算9.49%,比上年增长25.68万元，增长37.80%,主要原因是：今年新增去年新进的3名在职在编人员的养老保险、工伤保险、失业保险缴费支出及在职在编人员的养老保险、工伤保险、失业保险缴费支出有所增加。
(3)城乡社区支出853.79万元，占支出总预算86.58%,比上年增长286.32万元，增长50.46%,主要原因是：今年增加崇左市生活垃圾卫生填埋场项目经费预算支出。
(4)住房保障支出24.01万元，占支出总预算2.43%,比上年增长0.60万元，增长2.56%,主要原因是：今年新增去年新进的3名在职在编人员住房公积金缴费支出。
(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
- 基本支出预算。
基本支出预算368.86万元，占支出预算37.41%,比上年增长50.60万元，增长15.90%。其中：
(1)工资福利支出302.99万元，占基本支出总预算82.14%,比上年增长42.85万元，增长16.47%,主要原因是：今年新增去年新进的3名在职在编人员工资福利支出及在职在编人员工资福利支出有所增加。
(2)商品和服务支出35.82万元，占基本支出总预算9.71%,比上年增长0.07万元，增长0.20%,主要原因是：今年新增去年新进的3名在职在编人员公用支出。
(3)对个人和家庭的补助30.04万元，占基本支出总预算8.14%,比上年增长7.67万元，增长34.29%,主要原因是：26名退休人员的生活补助有所增加。
- 项目支出预算。
项目支出预算617.24万元，占支出预算62.59%,比上年增长268.79万元，增长77.14%。其中：
(1)工资福利支出14.91万元，占项目支出总预算2.42%,比上年增长14.91万元，增长100%,主要原因是：今年将崇左市生活垃圾卫生填埋场项目经费纳入年初预算，因此增加填埋场2名聘用人员的工资福利支出。
(2)商品和服务支出589.08万元，占项目支出总预算95.44%,比上年增长488.86万元，增长487.79%,主要原因是：今年将崇左市生活垃圾卫生填埋场项目经费纳入年初预算，因此增加填埋场的运营管理经费支出。
(3)对个人和家庭的补助0.25万元，占项目支出总预算0.04%,比上年增长0.25万元，增长100%,主要原因是：今年将崇左市生活垃圾卫生填埋场项目经费纳入年初预算，因此增加填埋场2名聘用人员的体检费支出。
(4)资本性支出13.00万元，占项目支出总预算2.11%,比上年减少235.23万元，减少94.76%,主要原因是：今年将崇左市生活垃圾卫生填埋场项目经费纳入年初预算，因此增加填埋场的基本建设项目支出。
四、财政拨款收支总体情况说明
2024年财政拨款收入我部门财政拨款总收入982.59万元，总支出982.59万元。财政拨款总收入较2023年度预算数663.89万元，增加318.70万元，增长48.00%，主要原因是今年增加崇左市生活垃圾卫生填埋场项目经费预算支出及人员经费预算支出。财政拨款总支出较2023年度预算数663.89万元，增加318.70万元，增长48.00%，主要原因是今年增加崇左市生活垃圾卫生填埋场项目经费预算支出及人员经费预算支出。
五、一般公共预算支出情况说明
2024年一般公共预算支出共982.59万元，较2023年度预算数663.89万元，增加318.70万元，增长48.00%，主要原因是今年增加崇左市生活垃圾卫生填埋场项目经费预算支出及人员经费预算支出。具体情况为：
住房保障支出（类）支出24.01万元，占支出总预算的2.44%，较2023年度预算数23.41万元，增长0.60万元，增长2.56%，主要原因是：今年新增去年新进的3名在职在编人员住房公积金缴费支出。
卫生健康支出（类）支出14.67万元，占支出总预算的1.49%，较2023年度预算数7.90万元，增长6.77万元，增长85.70%，主要原因是：今年新增去年新进的3名在职在编人员医疗保险缴费支出及在职在编人员的医疗保险缴费支出有所增加。
城乡社区支出（类）支出850.29万元，占支出总预算的86.54%，较2023年度预算数564.65万元，增长285.64万元，增长50.59%，主要原因是：今年增加崇左市生活垃圾卫生填埋场项目经费预算支出。
社会保障和就业支出（类）支出93.62万元，占支出总预算的9.53%，较2023年度预算数67.94万元，增长25.68万元，增长37.80%，主要原因是：今年新增去年新进的3名在职在编人员的养老保险、工伤保险、失业保险缴费支出及在职在编人员的养老保险、工伤保险、失业保险缴费支出有所增加。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024年一般公共预算基本支出共368.86万元，较2023年度预算数318.26万元,增加50.60万元，增长15.90%，主要原因是今年新增去年新进的3名在职在编人员的经费预算支出并且在职在编人员的各项人员经费及公用经费支出有所增加。具体情况为：
工资福利支出预算302.99万元，占基本支出预算的82.14%，较2023年度预算数260.14万元，增长42.85万元，增长16.47%，主要原因是：今年新增去年新进的3名在职在编人员工资福利支出及在职在编人员的工资福利支出有所增加。
商品和服务支出预算35.82万元，占基本支出预算的9.71%，较2023年度预算数35.75万元，增长0.07万元，增长0.20%，主要原因是：今年新增去年新进的3名在职在编人员公用经费支出。
对个人和家庭的补助支出预算30.04万元，占基本支出预算的8.14%，较2023年度预算数22.37万元，增长7.67万元，增长34.29%，主要原因是：26名退休人员的生活补助有所增加。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
（一）2024年部门预算共安排“三公"经费支出预算3.66万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算0.00万元，公务用车购置及运行费支出预算3.66万元（公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费3.66万元）。
（二）2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算3.66万元，同口径较2023年度预算数3.66万元，增长0.00万元，增长0.00%，具体如下：
1.因公出国（境）费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是本单位无因公出国（境）预算。
2.公务接待费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是本单位无公务接待预算。
3.公务用车购置及运行费2024年预算安排3.66万元，较2023年度预算数3.66万元，增长0.00万元，增长0.00%，其中：
公务用车购置费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是本单位无公务用车购置预算。
公务用车运行维护费2024年预算安排3.66万元，较2023年度预算数3.66万元，增长0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位有2辆公务用车，每辆公务用车预算经费为1.83万元，无增减。
八、政府性基金预算支出情况说明
我部门2024年政府性基金预算支出共0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位今年无政府性基金预算。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我部门2024年国有资本经营预算支出共0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位今年国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
2024年本部门机关运行经费预算35.82万元，较2023年度预算数35.75万元，增加0.07万元，增长0.20%，主要原因是：本单位为全额拨款事业单位，运行经费增长的原因是今年新增3名在职在编人员公用经费预算。
（二）政府采购预算安排情况说明
我部门2024年政府采购预算总金额552.16万元。其中：货物类采购5.5万元、工程类采购13万元、服务类采购533.66万元。主要用于：采购办公用台式计算机，采购公务用车维修保养、加油、保险服务，采购崇左市生活垃圾卫生填埋场渗滤液处理服务项目。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效目标情况说明
1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目25个，预算资金986.09万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。
2.重点项目预算绩效目标说明。
重点项目：项目名称崇左市生活垃圾卫生填埋场渗滤液处理经费，2024年度绩效目标为大约每天处理约150立方米渗滤液，达标处理排放渗滤液，保护生态环境。设1个数量指标：数量指标.每天处理渗滤液大于等于150立方米；设1个质量指标.垃圾渗滤液的处理排放符合标准；设1个时效指标，崇左市生活垃圾卫生填埋2024年运营经费时效为2024年1月1日至2024年12月31日；设1个成本指标，项目预算成本控制小于等于530万元；设1个生态效益指标，规范库区垃圾堆体，达标处理排放渗滤液，保护生态环境，及时对垃圾堆体进行平整，达标处理排放渗滤液，防止垃圾和污水造成环境污染；设1个可持续影响指标，保护城市生态环境可持续发展，对城市生态环境可持续发展具有重要意义和作用；设1个满意度指标，大于等于90%。
原文地址：http://zjj.chongzuo.gov.cn/zwgk/zdgk/gzdt/t18051892.shtml
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