目录
第一部分：崇左市墙体材料改革站单位概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分：崇左市墙体材料改革站2024部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：崇左市墙体材料改革站2024年部门预算相关报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、2024年度预算项目绩效目标公开表
第四部分：名词解释
第一部分：崇左市墙体材料改革站概况
一、主要职责
（一）贯彻执行国家和自治区有关墙改政策和规定，指导新型墙体材料研发和生产和推广应用（二）组织实施全市禁用实心粘士砖工作，推广节能建筑（三）研究起草全市墙改基金核退和使用管理政策，编制全市墙改基金支出、核退计划，开展基金使用专项检查，规范基金管理及核算，对全市墙改基金核退和使用管理进行监督，负责对市城区范围内的验核、结算墙改基金（四）负责砖瓦和砼砌块工艺设备（密炉）登记备案，对新建扩建釆用粘土做为原料的砖厂，使用国家明令淘汰的工艺、设备和窑炉烧砖进行行政处罚（五）制定本地区的墙改政策，开展墙改政策、法规和相关文件的宣传；（六）对建设单位、设计、施工、监理单位未采用、使用新型墙体材料的进行处罚（七）负责新型墙体材料生产统计和改基金财务统计（八）承担市政府及上级墙改与建筑节能工作机构交办的有关事项。
二、机构设置情况
崇左市墙体材料改革站是正科级财政全额拨的参照公务员管理的事业单位，为市住房和城乡建设局二层机构。人员情况：根据部门机构编制人数4人。为列入参照公务员法管理的党务和行政管理人员。
第二部分：崇左市墙体材料改革站2024年部门预算情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
我部门总收入70.96万元，总支出70.96万元。总收入较2023年度预算数72.38万元，减少1.42万元，下降1.96%，主要原因是较去年减少了新型墙材推广项目经费。总支出较2023年度预算数72.38万元，减少1.42万元，下降1.96%，主要原因是较去年减少了新型墙材推广项目经费。
二、部门收入总体情况说明
2024年我部门总收入70.96万元，较2023年度预算数72.38万元，减少1.42万元，下降1.96%，主要原因是较去年减少了新型墙材推广项目经费。
三、部门支出总体情况说明
2024年我部门总支出70.96万元，较2023年度预算数72.38万元，减少1.42万元，下降1.96%，主要原因是较去年减少了新型墙材推广项目经费。主要包括：较去年减少了新型墙材推广项目经费。
（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中:
(1)城乡社区支出50.68万元，占支出总预算71.42%,比上年减少4.50万元，减少8.16%,主要原因是：较去年减少了新型墙材推广项目经费
。
(2)社会保障和就业支出12.40万元，占支出总预算17.47%,比上年增长4.30万元，增长53.09%,主要原因是：核算基数增长导致社会保障和就业支出增加。
(3)住房保障支出4.63万元，占支出总预算6.52%,比上年减少1.04万元，减少18.34%,主要原因是：因去年有部分是上年度的绩效公积金的累计补发，2023年度有2022年度的结转结余经费，因此今年较去年会减少一些。。
(4)卫生健康支出3.25万元，占支出总预算4.58%,比上年减少0.19万元，减少5.52%,主要原因是：由于2023年预算有2022年结转结余的医疗保险经费。
(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
- 基本支出预算。
基本支出预算70.96万元，占支出预算100.00%,比上年增长2.58万元，增长3.77%。其中：
(1)工资福利支出59.75万元，占基本支出总预算84.20%,比上年增长4.15万元，增长7.46%,主要原因是：2024年增加了基础绩效奖放入工资福利支出，因此支出也随之增长。
(2)商品和服务支出11.21万元，占基本支出总预算15.80%,比上年减少1.57万元，减少12.28%,主要原因是：较去年减少了新型墙材推广项目经费。
- 项目支出预算。
项目支出预算0.00万元，占支出预算0.00%,比上年减少4.00万元，减少100.00%。其中：
(1)商品和服务支出0.00万元，占项目支出总预算0.00%,比上年减少4.00万元，减少100.00%,主要原因是：较去年减少了新型墙材推广项目经费。
四、财政拨款收支总体情况说明
2024年财政拨款收入我部门财政拨款总收入70.96万元，总支出70.96万元。财政拨款总收入较2023年度预算数72.38万元，减少1.42万元，下降1.96%，主要原因是较去年减少了新型墙材推广项目经费。财政拨款总支出较2023年度预算数72.38万元，减少1.42万元，下降1.96%，主要原因是较去年减少了新型墙材推广项目经费。
五、一般公共预算支出情况说明
2024年一般公共预算支出共70.96万元，较2023年度预算数72.38万元，减少1.42万元，下降1.96%，主要原因是较去年减少了新型墙材推广项目经费。具体情况为：
住房保障支出（类）支出4.63万元，占支出总预算的6.52%，较2023年度预算数5.67万元，减少1.04万元，减少18.34%，主要原因是：因去年有部分是上年度的绩效公积金的累计补发，2023年度有2022年度的结转结余经费，因此今年较去年会减少一些。。
卫生健康支出（类）支出3.25万元，占支出总预算的4.58%，较2023年度预算数3.44万元，减少0.19万元，减少5.52%，主要原因是：由于2023年预算有2022年结转结余的医疗保险经费。
城乡社区支出（类）支出50.68万元，占支出总预算的71.42%，较2023年度预算数55.18万元，减少4.50万元，减少8.16%，主要原因是：较去年减少了新型墙材推广项目经费。
社会保障和就业支出（类）支出12.40万元，占支出总预算的17.47%，较2023年度预算数8.10万元，增长4.30万元，增长53.09%，主要原因是：核算基数增长导致社会保障和就业支出增加。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024年一般公共预算基本支出共70.96万元，较2023年度预算数68.38万元,增加2.58万元，增长3.77%，主要原因是单位职工工资福利随着年度晋级晋档及调资相对增加，基础绩效奖9月列入工资福利支出。具体情况为：
工资福利支出预算59.75万元，占基本支出预算的84.20%，较2023年度预算数55.60万元，增长4.15万元，增长7.46%，主要原因是：2024年增加了基础绩效奖放入工资福利支出，因此支出也随之增长
商品和服务支出预算11.21万元，占基本支出预算的15.80%，较2023年度预算数12.78万元，减少1.57万元，减少12.28%，主要原因是：认真贯彻厉行节约反对浪费有关精神,落实过紧日子的要求,压减一般性开支和非必须非刚需支出
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
（一）2024年部门预算共安排“三公"经费支出预算0.16万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算0.16万元，公务用车购置及运行费支出预算0.00万元（公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费0.00万元）。
（二）2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.16万元，同口径较2023年度预算数0.20万元，减少0.04万元，减少20.00%，具体如下：
1.因公出国（境）费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是我单位无因公出国（境）情况。
2.公务接待费2024年预算安排0.16万元，较2023年度预算数0.20万元，减少0.04万元，减少20.00%，主要原因是按要求压减接待预算。
3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，其中：
公务用车购置费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是我单位无购买公务用车。
公务用车运行维护费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是我单位无公务用车。
八、政府性基金预算支出情况说明
我部门2024年政府性基金预算支出共0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是我单位无2024年政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我部门2024年国有资本经营预算支出共0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是我单位2024年无国有资产经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
2024年本部门机关运行经费预算11.21万元，较2023年度预算数12.78万元，减少1.57万元，下降12.28%，主要原因是：认真贯彻厉行节约反对浪费有关精神,落实过紧日子的要求,压减一般性开支和非必须非刚需支出，减少了部分差旅费和办公费的开支以及业务委托费的开支。
（二）政府采购预算安排情况说明
我部门2024年政府采购预算总金额1.5万元。其中：货物类采购1.5万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。主要用于：0
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效目标情况说明
1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。
2.重点项目预算绩效目标说明。
无
原文地址：http://zjj.chongzuo.gov.cn/zwgk/zdgk/gzdt/t18053246.shtml
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