目录
第一部分：崇左市住房和城乡建设局单位概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分：崇左市住房和城乡建设局2024部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：崇左市住房和城乡建设局2024年部门预算相关报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、2024年度预算项目绩效目标公开表
第四部分：名词解释
第一部分：崇左市住房和城乡建设局概况
一、主要职责
（一）承担保障全市城镇低收入家庭住房的责任。拟订全市住房保障相关规范性文件并指导实施；会同有关部门做好全市有关保障性住房资金安排，监督县（市、区）组织实施。编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施。
（二）承担推进全市住房制度改革的责任。
（三）承担规范全市住房和城乡建设管理秩序的责任。组织起草全市住房和城乡建设规范性文件草案；研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议；制定全市住房和城乡建设行业发展规划；依法实施住房和城乡建设各项行政审批；参与土地利用总体规划和城乡规划的审查；执行住房和城乡建设科技发展规划和经济政策。
（四）承担规范全市房地产市场秩序，监督管理房地产市场的责任。会同或配合有关部门组织拟订房地产市场监管规范性文件并监督执行；拟订房地产业的行业发展规划和产业政策；拟订房地产开发、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、危房鉴定、白蚁防治、房屋征收与补偿的规章制度并监督执行；指导监督房屋产权管理等工作、协同市国土资源局指导房屋登记工作、负责建设个人住房信息系统；贯彻落实住宅专项维修资金和房屋交易资金的政策拟订及发展规划并组织监督实施。
（五）承担组织实施科学规范的自治区工程建设标准的责任。组织实施工程建设实施阶段的自治区标准和工程建设自治区统一定额和行业标准，执行建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度，监督执行公共服务设施（不含通信设施）建设标准，指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息。
（六）监督管理全市建筑市场、规范市场各方主体行为。指导全市建筑活动，组织实施房屋和市政工程项目招投标活动的监督执法。拟订建设工程招投标、施工、建设监理的规范性文件并监督和指导实施。组织拟订勘察设计、工程建设、建筑业的行业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策、技术政策、规章制度并监督执行。拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行，负责对承接工程的施工企业、监理企业、招标代理、造价咨询企业等单位的监督管理。会同地震等主管部门对建筑与市政工程的抗震设防进行监督管理。负责建筑安装工程劳动保险费的监督管理。
（七）承担规范和指导全市村镇建设的责任。指导实施小城镇和村庄建设政策，指导农村住房建设和安全及全市危房改造；指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作；指导各类村镇建设试点工作，指导重点镇、试点镇建设，会同有关部门指导农村防震设防工作。
（八）承担全市建筑工程质量安全监管的责任，负责对全市住房和城乡建设工程安全生产实施监督管理。承担建设工程项目的质量安全监管职责。监管建设工程的质量、安全生产和竣工验收备案，组织或参与工程质量、安全事故的调查处理。监督执行工程勘察设计咨询业的技术政策。
（九）承担推进全市建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门拟订建筑节能的规范性文件、规划并监督实施；组织实施重大建筑节能项目，推进城镇减排；组织实施节能、减排重点科技项目。
（十）承担墙体材料革新的责任。执行发展应用研究新型墙体材料规划、政策、规章制度；负责指导新型墙体材料的科研、生产和推广应用；执行新型墙体材料专项基金政策。
（十一）负责重点工程建设项目开工后的组织协调、服务、监督、管理、指导等工作，参与全市重点工程建设项目的立项、论证、审查等工作，承担建设工程的施工图审查的管理工作。
（十二）贯彻执行国家、自治区有关城市市容和环境卫生管理、市政工程管理、等方面的法律、法规、规章和规定；负责组织开展城市管理法律、法规、规章的宣传教育工作。
（十三）负责指导全市市容和环境卫生管理工作，参与拟定市容和环境卫生管理规划、计划并组织实施；负责大型户外广告设置许可；负责组织对各县（市、区）的市容和环境卫生管理工作进行指导、监督和考评。
（十四）负责指导城市道路、城市道路照明设施等市政工程工作；负责城市市政公用设施建设、安全和应急管理；负责管道燃气企业、瓶装燃气企业、燃气汽车加气站（除高速路网）的燃气经营许可。
（十五）开展住房和城乡建设方面的对外交流合作。
（十六）承办市人民政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
办公室、人事法规科、计划财务科、住房保障科、房地产市场监管科、建筑市场监管科、村镇建设科、建设安全监管科、行政审批科、项目管理科、市政管理科、园林管理科共12个职能科室。
第二部分：崇左市住房和城乡建设局2024年部门预算情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
我部门总收入4911.15万元，总支出4911.15万元。总收入较2023年度预算数2021.52万元，增加2889.63万元，增长142.94%，主要原因是增加了崇左市城区公园绿地养护购买服务费收入2200万元及崇左市政府购买市政设施维护服务项目收入846万元。总支出较2023年度预算数2021.52万元，增加2889.63万元，增长142.94%，主要原因是增加了崇左市城区公园绿地养护购买服务费支出2200万元及崇左市政府购买市政设施维护服务项目支出846万元。
二、部门收入总体情况说明
2024年我部门总收入4911.15万元，较2023年度预算数2021.52万元，增加2889.63万元，增长142.94%，主要原因是增加了崇左市城区公园绿地养护购买服务费收入2200万元及崇左市政府购买市政设施维护服务项目收入846万元。
三、部门支出总体情况说明
2024年我部门总支出4911.15万元，较2023年度预算数2021.52万元，增加2889.63万元，增长142.94%，主要原因是增加了崇左市城区公园绿地养护购买服务费支出2200万元及崇左市政府购买市政设施维护服务项目支出846万元。主要包括：增加了崇左市城区公园绿地养护购买服务费支出2200万元及崇左市政府购买市政设施维护服务项目支出846万元。
（一）按支出功能分类科目划分，共分为8类，其中:
(1)住房保障支出51.83万元，占支出总预算1.06%,比上年减少39.08万元，减少42.99%,主要原因是：1.农村危房改造工作经费减少20.8万元2.2024年人员减少导致住房公积金预算减少。
(2)城乡社区支出4119.45万元，占支出总预算83.88%,比上年增长3197.41万元，增长346.78%,主要原因是：增加了崇左市城区公园绿地养护购买服务费支出2200万元及崇左市政府购买市政设施维护服务项目支出846万元。
(3)社会保障和就业支出156.76万元，占支出总预算3.19%,比上年增长22.39万元，增长16.66%,主要原因是：1.基本养老保险支出增加15万元2.职业年金缴费支出增加9.39万元。
(4)节能环保支出131.78万元，占支出总预算2.68%,比上年减少209.72万元，减少61.41%,主要原因是：黑臭水体整治经费减少。
(5)国防支出0.00万元，占支出总预算0.00%,比上年减少490.63万元，减少100.00%,主要原因是：由于机构改革，本年度人防业务经费预算不纳入本单位。
(6)其他支出72.20万元，占支出总预算1.47%,比上年增长72.20万元，增长100%,主要原因是：增加了提前下达的自治区财政补助崇左市生活垃圾分类资金70万元。
(7)卫生健康支出27.78万元，占支出总预算0.57%,比上年减少14.29万元，减少33.97%,主要原因是：人员减少导致行政单位医疗减少9.52万元，公务员医疗补助4.77万元。
(8)金融支出351.35万元，占支出总预算7.15%,比上年增长351.35万元，增长100%,主要原因是：增加其他对企业补助资金351.35万元。
(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
- 基本支出预算。
基本支出预算720.90万元，占支出预算14.68%,比上年减少32.52万元，减少4.32%。其中：
(1)工资福利支出587.38万元，占基本支出总预算81.48%,比上年减少12.79万元，减少2.13%,主要原因是：人员退休及机构改革人员调出。
(2)商品和服务支出86.23万元，占基本支出总预算11.96%,比上年减少13.81万元，减少13.80%,主要原因是：人员退休及机构改革人员调出。
(3)对个人和家庭的补助47.29万元，占基本支出总预算6.56%,比上年减少5.92万元，减少11.13%,主要原因是：人员退休及机构改革人员调出。
- 项目支出预算。
项目支出预算4190.24万元，占支出预算85.32%,比上年增长2922.13万元，增长230.43%。其中：
(1)商品和服务支出3653.28万元，占项目支出总预算87.19%,比上年增长3165.04万元，增长648.25%,主要原因是：增加了崇左市城区公园绿地养护购买服务费支出2200万元及崇左市政府购买市政设施维护服务项目支出846万元。
(2)对个人和家庭的补助0.00万元，占项目支出总预算0.00%,比上年减少2.92万元，减少100.00%,主要原因是：减少了契税补贴2.92万元。
(3)资本性支出（基本建设）0.00万元，占项目支出总预算0.00%,比上年减少251.00万元，减少100.00%,主要原因是：减少了崇左市旧城控源截污改造等项目款。
(4)资本性支出72.20万元，占项目支出总预算1.72%,比上年减少453.76万元，减少86.27%,主要原因是：减少了崇左市旧城控源截污改造等项目款。
(5)对企业补助464.77万元，占项目支出总预算11.09%,比上年增长464.77万元，增长100%,主要原因是：增加了江北污水处理厂运营费、崇左市中心城区黑臭水体整治一期运营经费、崇左市中心城区黑臭水体整治一期运营经费、崇左市中心城区黑臭水体整治一期运营经费等项目。
四、财政拨款收支总体情况说明
2024年财政拨款收入我部门财政拨款总收入4911.15万元，总支出4911.15万元。财政拨款总收入较2023年度预算数2021.52万元，增加2889.63万元，增长142.94%，主要原因是增加了崇左市城区公园绿地养护购买服务费支出2200万元及崇左市政府购买市政设施维护服务项目支出846万元。财政拨款总支出较2023年度预算数2021.52万元，增加2889.63万元，增长142.94%，主要原因是增加了崇左市城区公园绿地养护购买服务费支出2200万元及崇左市政府购买市政设施维护服务项目支出846万元。
五、一般公共预算支出情况说明
2024年一般公共预算支出共4558.73万元，较2023年度预算数1889.76万元，增加2668.97万元，增长141.23%，主要原因是增加了崇左市城区公园绿地养护购买服务费支出2200万元及崇左市政府购买市政设施维护服务项目支出846万元。中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出70.00万元。具体情况为：
住房保障支出（类）支出51.83万元，占支出总预算的1.14%，较2023年度预算数90.91万元，减少39.08万元，减少42.99%，主要原因是：比去年减少了自治区下达的农村危房改造经费30万元。
其他支出（类）支出72.20万元，占支出总预算的1.58%，较2023年度预算数0.00万元，增长72.20万元，增长100%，主要原因是：增加了提前下达的自治区财政补助崇左市生活垃圾分类资金70万元。
卫生健康支出（类）支出27.78万元，占支出总预算的0.61%，较2023年度预算数42.07万元，减少14.29万元，减少33.97%，主要原因是：人员减少导致行政单位医疗减少9.52万元，公务员医疗补助4.77万元。
国防支出（类）支出0.00万元，占支出总预算的0.00%，较2023年度预算数490.63万元，减少490.63万元，减少100.00%，主要原因是：由于机构改革，本年度人防业务经费预算不纳入本单位。
城乡社区支出（类）支出3767.03万元，占支出总预算的82.63%，较2023年度预算数790.28万元，增长2976.75万元，增长376.67%，主要原因是：增加了崇左市城区公园绿地养护购买服务费支出2200万元及崇左市政府购买市政设施维护服务项目支出846万元。
社会保障和就业支出（类）支出156.76万元，占支出总预算的3.44%，较2023年度预算数134.37万元，增长22.39万元，增长16.66%，主要原因是：1.基本养老保险支出增加15万元2.职业年金缴费支出增加9.39万元。
节能环保支出（类）支出131.78万元，占支出总预算的2.89%，较2023年度预算数341.50万元，减少209.72万元，减少61.41%，主要原因是：黑臭水体整治经费减少。
金融支出（类）支出351.35万元，占支出总预算的7.71%，较2023年度预算数0.00万元，增长351.35万元，增长100%，主要原因是：增加其他对企业补助资金351.35万元。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024年一般公共预算基本支出共720.90万元，较2023年度预算数753.42万元,减少32.52万元，下降4.32%，主要原因是人员减少导致基本支出减少。具体情况为：
工资福利支出预算587.38万元，占基本支出预算的81.48%，较2023年度预算数600.17万元，减少12.79万元，减少2.13%，主要原因是：人员减少导致工资福利支出减少。
商品和服务支出预算86.23万元，占基本支出预算的11.96%，较2023年度预算数100.04万元，减少13.81万元，减少13.80%，主要原因是：人员减少导致商品服务支出减少。
对个人和家庭的补助支出预算47.29万元，占基本支出预算的6.56%，较2023年度预算数53.21万元，减少5.92万元，减少11.13%，主要原因是：人员减少导致对个人和家庭的补助支出减少。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
（一）2024年部门预算共安排“三公"经费支出预算3.20万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算3.20万元，公务用车购置及运行费支出预算0.00万元（公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费0.00万元）。
（二）2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算3.20万元，同口径较2023年度预算数4.00万元，减少0.80万元，减少20.00%，具体如下：
1.因公出国（境）费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是本单位无因公出国（境）预算。
2.公务接待费2024年预算安排3.20万元，较2023年度预算数4.00万元，减少0.80万元，减少20.00%，主要原因是根据要求压减20%。
3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，其中：
公务用车购置费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是本单位无购置公务用车预算。
公务用车运行维护费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是本单位无公务用车。
八、政府性基金预算支出情况说明
我部门2024年政府性基金预算支出共352.41万元，较2023年度预算数131.76万元，增加220.65万元，增长167.46%，主要原因是污水处理设施建设和运营增加。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我部门2024年国有资本经营预算支出共0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位今年无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
2024年本部门机关运行经费预算86.23万元，较2023年度预算数100.04万元，减少13.81万元，下降13.80%，主要原因是：因人员减少导致机关运行经费预算减少。
（二）政府采购预算安排情况说明
我部门2024年政府采购预算总金额3146万元。其中：货物类采购17.5万元、工程类采购0万元、服务类采购3128.5万元。主要用于：崇左市城区公园绿地养护购买服务费2200万元、市政设施维护服务项目846万元、崇左市生活垃圾卫生填埋场渗滤液应急处理项目82.5万元
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效目标情况说明
1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目15个，预算资金3649.28万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。
2.重点项目预算绩效目标说明。
重点项目：项目名称崇左市城区公园绿地养护购买服务费，预算资金2200万元，2024年度绩效目标为城区公园绿地养护面积≥2400000平方米。设1个数量指标：数量指标1.城区公园绿地养护面积(≥2400000平方米)；设1个质量指标：季度巡查(≥12次)；设1个时效指标：月末考核评分(每月底实行综合考核评分1次)(每月月底前完成)；设1个成本指标：年内支出金额(实行市场化管理，按照统一招标价款支付养护经费)(≦2200万元)；设1个社会效益指标：城区绿地面积增加，绿化修剪成型，进一步美化城市环境。(绿地养护面积增加10万平方米)设1个满意度指标：社会公众满意度≥90%
原文地址：http://zjj.chongzuo.gov.cn/zwgk/zdgk/gzdt/t18051547.shtml
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