四川省建设工程造价总站2024年单位预算

目录

第一部分 四川省建设工程造价总站概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 四川省建设工程造价总站2024年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川省建设工程造价总站2024年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省建设工程造价总站概况

一、基本职能及主要工作

（一）省造价总站职能简介。

1.为机关提供支持保障的职能

（1）.参与拟订全省建设工程造价管理的地方性法规、规章、地方性标准和政策等工作。

（2）.承担房屋建筑和市政基础设施工程合同管理、最高投标限价（招标控制价）备案、竣工结算备案等行政辅助和技术支撑工作。

（3）.承担全省房屋建筑和市政基础设施工程统一定额、工期定额编制及发布等行政辅助和技术支撑工作。

（4）.承担全省工程建设地方标准编制及发布等行政辅助和技术支撑工作。

（5）.承担全省房屋建筑和市政基础设施工程造价数据标准制定及造价信息发布的技术支撑工作。

（6）.承担房屋建筑和市政基础设施工程造价纠纷行政调解的行政辅助和技术支撑工作。

2.面向社会提供公益服务的职能

（1）.承担全省房屋建筑和市政基础设施工程造价数据积累、分析、测算及推广应用等工作。

（2）．承担房屋建筑和市政基础设施工程计价依据解释和工程造价纠纷调解工作。

（3）．承担全省建设工程造价管理的法律、法规、规章和有关政策文件、技术标准的宣传工作。

3.完成四川省住房和城乡建设厅交办的其他任务。

（二）省造价总站2024年重点工作。

2024年，我站将按照厅党组的统一安排部署，围绕厅中心工作，加强政治理论学习，把业务工作和党建工作有机结合，主要开展以下工作：

1.加强工作调研。大力加强各项工作调研，深入了解市场计价、计量上存在的问题，深入开展工程造价改革研究。

2.开展定额、标准的执行检查工作。现场学习“四新艺术”的施工工艺，及时补充计价依据。

3.探索和响应工程造价改革，为工程造价市场化改革做好基础准备和搭建平台，做好工程造价信息采集发布工作。

4.为行业发展提供更优质的服务，多与行业协会沟通，共同促进行业发展，进一步加强咨询企业监管。

5.继续配合厅标定处做好地方标准制订的相关工作，做好行政辅助和技术支撑。

6.加强自身建设，提高履职能力，服务行业发展，提升单位影响力。

二、机构设置

本单位是隶属于四川省住房和城乡建设厅的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

第二部分 四川省建设工程造价总站

2024年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川省建设工程造价总站

2024年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，省造价总站所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。省造价总站2024年收支预算总数879.04万元,比2023年收支预算总数增加120.59万元，主要原因是省造价总站机构改革后为公益一类事业单位，2024年收入预算中除财政资金批复数外还有一部分上年结转的单位自有资金，业务成本增加，相应预算较去年增加，故收支预算总数增加。

（一）收入预算情况

省造价总站2024年收入预算879.04万元，其中：上年结转48.84万元，占5.56%；一般公共预算拨款收入829.32万元，占94.34%；其他收入（银行利息收入）0.88万元，占0.10%。

（二）支出预算情况

省造价总站2024年支出预算879.04万元，其中：基本支出645.20万元，占73.40%；项目支出233.84万元，占26.60%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省造价总站2024年财政拨款收支预算总数829.32万元,比2023年财政拨款收支预算总数增加553.98万元，主要原因是本年度工作需要，在编人员增加，年度正常晋升，工资薪金增加、五险两金费用相应增加，退休职工增加，离退休费增加，人员经费增加，2024年项目支出由于上年结转的单位自有资金不足，财政安排资金增加，故财政拨款收支总预算增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入829.32万元；支出包括：教育支出0.90万元，社会保障和就业支出125.65万元，卫生健康支出28.00万元，城乡社区支出627.47万元，住房保障支出47.30 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

省造价总站2024年一般公共预算当年拨款829.32万元，比2023年预算数增加553.98万元，主要原因是项目支出经费由于上年结转的单位自有资金不足，导致2024年需要财政拨款保障的经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出125.65万元，占15.15%；卫生健康支出28.00万元，占3.38%；城乡社区支出627.47万元，占75.66%；住房保障支出47.30万元，占5.70%；教育支出0.90万元，占0.11%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）2024年预算数为47.00万元，主要用于：单位基本养老保险缴费支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为24.00万元，主要用于：单位职业年金缴费支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算数为32.56万元，主要用于：单位部分退休人员生活补助费。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为22.09万元，主要用于：单位按规定标准为职工缴纳的工伤、失业、其他社会保障支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为28.00万元，主要用于：单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2024年预算数为627.47万元，主要用于：单位职工工资、日常运转。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2024年预算数为11.50万元，主要用于：单位按照规定标准发放给职工的购房补贴支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为35.80万元，主要用于：单位按照规定标准用于职工住房公积金缴费。

9.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2024年预算数为0.90万元，主要用于：单位职工各类业务培训，以及外出参加专业培训的各项支出，拟提高职工的业务理论知识、业务专业水平，培养建设事业发展的专业型复合人才。

四、一般公共预算基本支出情况说明

省造价总站2024年一般公共预算基本支出621.52万元，其中：

人员经费512.37万元，主要包括：基本工资130.12万元、国家出台津贴补贴2.28万元、其他津贴补贴11.5万元、绩效工资165.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费47.00万元、职业年金缴费24.00万元、职工基本医疗保险缴费28.00万元、失业保险1.8万元、工伤保险4.6万元、其他社会保险费15.69万元、住房公积金35.80万元、其他工资福利支出14.00万元、对个人和家庭的补助退休费5.71万元、对个人和家庭的补助奖励金0.02万元、对个人和家庭的补助（其他对个人和家庭的补助）26.85万元。

公用经费109.15万元，主要包括：办公费6.30万元、咨询费6.80万元、水费0.60万元、电费9.80万元、物业管理费24.00万元、差旅费2.96万元、会议费4.44万元、培训费0.90万元、公务接待费0.80万元、工会经费6万元、福利费32.40万元、公务用车运行维护费3.95万元、其他商品和服务支出10.2万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省造价总站2024年“三公”经费财政拨款预算数4.75万元，其中：公务接待费0.80万元，公务用车购置及运行维护费3.95万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费较2023年预算下降11.11%。主要原因是2023年财政拨款公务接待费预算0.9万元，按照厉行节约2024年财政拨款公务接待费预算是0.80万元，使得财政拨款安排的公务接待费较2023年减少，预算减少0.10万元。

2024年公务接待费计划用于全国各兄弟省市工程造价管理机构造价咨询人员交流学习。

（二）公务用车购置及运行维护费较2023年预算下降1.25%。主要原因是我单位现有公务用车一辆，公务用车外出次数减少，使得财政拨款安排的公务用车运行维护费较2023年减少。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2024年安排公务用车购置费0万元。拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2024年安排公务用车运行维护费3.95万元，用于1辆公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出，主要保障2024年定额宣贯工作及四川省内造价咨询的评审等工作开展所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

省造价总站2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

省造价总站2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

省造价总站为公益一类事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2024年，省造价总站安排政府采购预算3.05万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算3.05万元。主要用于采购纳入政府采购目录范围的车辆加油服务、车辆维修保养服务、机动车保险服务等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，省造价总站共有车辆1辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2024年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2024年省造价总站开展绩效目标管理的项目13个，涉及预算879.04万元。其中：人员类项目4个，涉及预算513.25万元；运转类项目9个，涉及预算365.79万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行利息收入等。

（三）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指事业单位职业年金缴费支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

（六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指四川省建设工程造价管理总站的培训支出。

附件：1.四川省建设工程造价总站2024年单位预算表

2.四川省建设工程造价总站预算项目支出绩效目标表

原文地址：http://jst.sc.gov.cn/scjst/c101417/2024/3/13/101cbbb00205439bb3dd7ba64a850e41.shtml