“五步”工作法，提升招标采购全流程管理

招标采购是公司规范化管理的重要工作，也是进一步加强内控管理、防范风险的重要环节。为规范招标与采购行为，加强采购工作的合规性、有效性管理，提高采购效率，降低采购成本，防范采购风险，特提出“五步工作法”以提高采购质量。

相关细则

一、“审”：以高标准决策采购立项

公司招标与采购管理委员会在完善招标与采购管理制度的基础上，按照“统一管理、管办分离、协同监督”的原则，进一步明确采购管理部门与业务部门的职责界面，规范采购管理流程，统筹采购工作的管理、实施、监督职能。发挥委员会“审”的功能，对采购计划和采购项目的立项决策、预算控制、采购方式进行审核，指导业务部门规范实施招标与采购工作，确保采购工作的公开性、竞争性和透明度。

二、“办”：规范化实施采购工作

进一步增强业务部门合规意识、流程意识和防风险意识，对采购需求的必要性、采购立项的可行性、项目参数的合理性和比选办法的科学性加强研究。按照采购制度规定流程实施采购工作，有效采用信息化手段以提高采购工作的规范性。加强采购工作质效管理，将采购的内控执行情况纳入对部门及员工的绩效考评体系，强化对采购工作人员的制度约束力。

三、“管”：全流程管理采购业务

强化招标办的管理职能，协调业务部门并加强其预见性和预判力，对采购项目实行计划管理。加强采购专业人员和评审专业人员队伍建设，定期组织采购业务培训，提高合规意识与业务技能。加强与集团采购管理部门、采购中介机构的联络沟通，统筹采购工作的组织实施。对采购流程进行全方位管控，实时检查采购工作的合规性、合理性和规范性，督促业务部门完善采购资料，及时移交归档。加强采购统计分析，经常性总结、梳理采购活动中出现的问题和难点，探索采购工作的创新做法。

四、“督”：全方位防范采购风险

建立采购工作内控管理体系，依托招标与采购管理委员会、外部法律援助机构、内部审计监察部门，构建多维度风险防范机制。发挥综合管理、财务管理、审计监察等部门职能，加强对采购工作的检查，对采购项目是否按采购预算和计划实施，采购方式、采购程序及款项支付是否符合相关规定，是否组织履约验收等进行全流程管控。

五、“评”：多维度评价履约能力

完善供应商管理机制，由招标办和业务部门共同对中标供应商的履行能力、履行水平、项目实施质量进行综合评估。从商务行为、资源配置、服务质量、进度管理、协调配合、后续服务、廉政绩效等维度对供应商的履约情况进行考核评分。对履约情况好、服务质量优、诚信水平高的供应商应纳入战略供应商库；对履约能力差、信誉度不高、合约精神低、服务能力弱的供应商需实施履约考核和责任追究；存在失信行为的供应商，按规定录入“失信供应商”名单。