玉溪市数字城市管理中心2022年度部门决算公开

监督索引号53040000633300701000

玉溪市数字城市管理中心2022年度部门决算

目 录

第一部分 玉溪市数字城市管理中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 玉溪市数字城市管理中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责拟订全市数字城管信息平台发展规划和标准制度，并组织实施；负责全市一体化数字化城市管理信息平台的运行、管理和维护；负责数字城管信息收集、案件建立、指挥派遣、核查核实、催办督办工作；承担“玉溪智慧城管”微信公众号、12319城管服务热线运行、维护和宣传工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1．推动数字城管平台建设运行

一是自2020年实现全市数字城管平台联网运行以来，不断发现改进使用过程中发现的问题和不足，优化完善功能配置，确保系统运行顺畅，2022年截至目前，全市通过平台发现城市管理问题163,396件，立案处置158,620件，处置率 97.08%；二是充分发挥“数字城管”平台作用，把爱国卫生专项行动纳入监管范围，通过平台处置“清垃圾、扫厕所、勤洗手”事件11,109件，助力专项行动深入开展；三是继续加大数字城管平台宣传推广力度，截至目前，微信公众号用户10,276名，APP注册8,144名，合计18,420名，平台发布信息230篇。

2．探索数字城市管理新路径。

一是结合工作实际逐步建立完善数字化城市管理工作机制，加强系统运行标准化体系建设，提升全市数字城管从业人员业务素质及规范化管理水平，拟定完善《玉溪市数字化城市管理工作月报》，对玉溪市数字城市管理平台运行工作进行分析，提出意见建议，逐步整改落实。二是平台上线运行以来，市住建局积极探索将党建融入数字城管工作，住建系统党员以城管“监督员”的身份积极投身城市管理，用专业的眼光为城市管理把脉，通过“智信”APP共计上报城市管理问题113类287条，有效助力城市管理水平提升，为推进市域治理现代化贡献了“红色力量”。三是主动适应城市发展要求，结合玉溪创建智慧城市、文明城市、卫生城市和“数字玉溪”建设，充分发挥数管平台作用，推动创文工作做深做实，通过创文办加强中心城区创文案件督办，截至目前移交督办案件4起。

3．做好数字城市建设指挥部办公室工作，推进重点项目建设。

一是推进城市运管服平台建设，拟定上报《玉溪市城市运行管理服务平台建设工作方案》，会同网信、电信等部门开展建设模式、技术路线、具体措施等开展专题研讨，为启动前期工作做好准备；二是完成省委网信办调研信息基础设施、数字产业化、产业数字化、数字化治理等领域材料报送；三是会同市公安交警部门持续加快智慧车牌项目建设进程，继续加大智慧车牌推广发行力度；四是继续做好数字城管系统运行工作，提升城市管理工作效率，拓展智慧能源监测平台推广使用，加大智慧工地普及率，提升城市公共能源、建筑工地等数字化管理水平，加快智慧停车平台系统建设及应用，打造无人值守、无感支付应用场景，提升数字交通服务能力。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构。本单位属玉溪市住房和城乡建设局所属二级预算单位，根据《关于印发玉溪市住房和城乡建设局所属事业单位机构编制方案的通知》（玉编办〔2019〕34号），未设立内设机构。

（二）决算单位构成

纳入玉溪市数字城市管理中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1．玉溪市数字城市管理中心

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市数字城市管理中心2022年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

一、本单位2022年度无一般公共预算财政拨款项目支出，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。

二、本单位2022年度无政府性基金收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

三、本单位2022年度无国有资本经营收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

四、部门绩效自评情况详见（附表10－附表12）。本单位为二级预算单位，（附表10－附表12）由主管部门统一公开，故（附表10－附表12）为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市数字城市管理中心2022年度收入合计2,359,888.31元。其中：财政拨款收入2,359,888.31元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少74,877.06元，下降3.08%。其中：财政拨款收入减少74,877.06元，下降3.08%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是编外人员经费补助减少。

二、支出决算情况说明

玉溪市数字城市管理中心2022年度支出合计2,359,888.31元。其中：基本支出2,359,888.31元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少74,877.06元，下降3.08%。其中：基本支出减少74,877.06元，下降3.08%；项目支出增加0.00元，增长0.00%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是编外人员经费补助减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障玉溪市数字城市管理中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,359,888.31元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,201,324.27元，占基本支出的93.28％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费158,564.04元，占基本支出的6.72％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障玉溪市数字城市管理中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市数字城市管理中心2022年度一般公共预算财政拨款支出2,359,888.31元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少74,877.06元，下降3.08%，主要原因是编外人员经费补助减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2．外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3．国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4．公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5．教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6．科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8．社会保障和就业（类）支出358,262.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.18%。主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费及机关事业单位职业年金缴费支出。

9．卫生健康（类）支出152,008.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.44%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助支出。

10．节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11．城乡社区（类）支出1,663,311.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.48%。主要用于人员经费及公用经费支出。

12．农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13．交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14．资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般

公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15．商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算

财政拨款总支出的0.00%。

16．金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17．援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19．住房保障（类）支出186,306.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.89%。主要用于住房公积金及购房补贴支出。

20．粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21．国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23．其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24．债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25．债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,000.00元，支出决算为450.00元，完成年初预算的9.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算450.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算450.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市数字城市管理中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,000.00元，支出决算为450.00元，完成年初预算的9.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为450.00元，完成年初预算的9.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因接待支出比预期的减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加140.00元，增长45.16%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加140.00元，增长45.16%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度接待人数增加。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1．安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3．安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次11人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待批次，接待人次人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市数字城市管理中心2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，玉溪市数字城市管理中心资产总额3,024,161.14元，其中，流动资产2,704,823.14元，固定资产319,338.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少16,551.53元，其中固定资产减少16,551.53元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见（附表10－附表12）。本单位为二级预算单位，（附表10－附表12）由主管部门统一公开，故（附表10－附表12）为空表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支

出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职

能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53040000633300701111

玉溪市数字城市管理中心表.xlsx

原文地址：http://www.yuxi.gov.cn/yxszfxxgk/yjsxxgkyxszfhcxjsj/20231027/1483870.html