防城港市城乡风貌改造中心2024年单位预算公开说明

建管家建工头条 2024-02-27 19:20:38

防城港市单位预算城乡风貌改造

第一部分：防城港市城乡风貌改造中心概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：防城港市城乡风貌改造中心2024年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

二、单位收入预算情况说明

三、单位支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、2024年单位预算其他事项说明

第三部分：名词解释

第四部分：防城港市城乡风貌改造中心2024年单位预算公开报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款三公两费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表

第一部分

防城港市城乡风貌改造中心概况

一、主要职能

（一）贯彻执行有关城乡风貌改造的方针政策，参与拟定全市城乡风貌改造实施方案、管理制度及中长期发展规划并组织实施。

（二）协定审定县（市、区）制定的城乡风貌改造方案、范围和标准。

（三）负责城乡风貌改造统计年报工作

（四）完成市住房和城乡建设局交办的其他任务

二、机构设置情况

防城港市城乡风貌改造中心是市住房和城乡建设局管理的正科级公益一类事业单位，人员经费财政全额拨款。事业编制5名，设主任1名，副主任1名。

第二部分：

防城港市城乡风貌改造中心2024年单位预算情况说明

一、收支总体情况说明

2024年收入预算为77.36万元，同比增加2.88万元，同比增加3.87％。收入全部为一般公共财政预算拨款；支出总预算为77.36万元，包括：社会保障和就业支出8.51万元、卫生健康支出3.54万元、城乡社区支出58.92万元、住房保障支出6.38万元。

二、收入总体情况说明

2024年收入总预算77.36万元，同比增加2.88万元，同比增加3.87％。

其中：一般公共财政预算拨款77.36万元，同比增加2.88万元，同比增加3.87％；上年结余收入0万元，同比增加0万元。

三、支出总体情况说明

2024年支出总预算77.36万元，基本支出预算70万元，占支出总预算90.49％，同比增加3.61万元，增长5.44％；项目支出预算7.36万元，占支出总预算9.51％，同比减少0.73万元，减少9.02％。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：

1.社会保障和就业支出8.51万元，占支出总预算11%，同比增加0.71万元，增长9.1%。

2.卫生健康支出3.54万元，占支出总预算4.58%，同比增加0.12万元，增长3.51%。

3.城乡社区支出58.92万元，占支出总预算76.16%，同比增加1.51万元，增加2.63%。

4.住房保障支出6.38万元，占支出总预算8.25%，同比增加0.53万元，增加9.06%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算70万元，占支出总预算90.49％，同比增加3.61万元，增长5.44％。其中：

工资福利支出预算65.93万元，占基本支出预算94.19％，同比增加3.52万元，增长5.64％。

商品和服务支出预算4.07万元，占基本支出预算5.81％，增加0.09万元，增加2.26%。

2.项目支出预算。

项目支出预算7.36万元，占支出总预算9.51％，其中：

工资福利支出预算0.66万元，占项目支出预算的8.97%，同比减少0.01万元。

商品和服务支出预算6.70万元，占项目支出预算的91.03%，同比减少0.72万元，减少9.7%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年财政拨款收支总预算77.36万元。收入全部为一般公共预算拨款；支出77.36万元，包括：社会保障和就业支出8.51万元、卫生健康支出3.54万元、城乡社区支出58.92万元、住房保障支出6.38万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算拨款支出77.36万元，其中：基本支出70万元，项目支出7.36万元。具体支出预算如下：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位和养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2024年预算数8.51万元。全部是基本支出预算。该类款项支出用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数1.95万元，全部是基本支出预算。根据统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数1.59万元，全部是基本支出预算。该类款项支出用于公务员医疗补助经费。

4、住房保障支出（类）住房改造支出（款）住房公积金（项）2024年预算数6.38万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为本单位职工计缴的住房公积金。

5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2024年预算数58.92万元。该类款项支出主要用于局机关为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出70万元，其中：

人员经费65.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费4.07万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2024年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2024年单位预算共安排“三公”经费支出预算0.06万元（全口径），同比增加0%，与上年度持平。其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.06万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。

（二）2024年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.06万元，同比增加0%，与上年度持平。具体明细如下：

1.2024年的出国经费不编入单位预算，由各单位根据上级单位批准的年度出国计划申请追加。

2.公务接待费2024年预算0万元，与上年度持平。

3.公务用车购置及运行费2024年预算0万元，公务用车运行维护费0万元，与上年度持平。

八、政府性基金预算情况说明

2024年我单位无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2024年我单位预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

我单位2024年事业单位相关运行经费预算数为11.43万元，主要用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购预算安排情况说明

2024年政府采购预算0.83万元。政府采购资金类型：一般公共预算拨款0.83万元，上年结余收入安排资金0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0.83万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。

（三）国有资产占用情况说明

我单位2024年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

我单位2024年单位预算1个重点项目，涉及一般公共预算拨款6.47万元，项目为补助业务办公经费6.47万元。

项目名称补助业务办公经费，预算资金6.47万元。2024年度绩效目标为保障单位正常业务补助运行。设1条数量指标：项目数量=1项；设1条质量指标：服务质量合格为服务达到标准水平和效果；设1条时效指标：项目完成时间(12月31日前完成)；设1条成本指标：支出成本(≤6.47万元)；设1条社会效益指标：提升风貌改造建设水平(较为有效)；设1条满意度指标：群众满意度(≥90%)。

第三部分：

名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指住房城乡建设单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指住房城乡建设单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十六、其他卫生健康管理事务（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指住房城乡建设单位行政单位基本医疗保险缴费经费。

十七、其他卫生健康管理事务（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指住房城乡建设单位事业单位基本医疗保险缴费经费。

十八、节能环保支出（类）可再生能源（款）可再生能源（项）：指住房城乡建设单位用于可再生能源方面的支出。

十九、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指住房城乡建设单位行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指住房城乡建设单位行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十一、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）：指住房城乡建设单位调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

二十二、城乡社区支出（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指住房城乡建设单位其他用于城乡社区方面的支出。

二十三、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指住房城乡建设单位城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

二十四、城乡社区支出（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）：指住房城乡建设单位其他用于城乡社区方面的支出。