防城港市园林管理处2023年度单位决算

建管家建工头条 2024-10-01 15:12:20

防城港市园林管理管理处年度单位决算

第一部分：防城港市园林管理处概况

一、主要职能

二、单位决算单位构成

第二部分：防城港市园林管理处2023年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：防城港市园林管理处2023年度单位决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2023年度政府性基金支出决算情况

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：防城港市园林管理处概况

一、主要职能

（一）承担城区主要街道和较大型公园、广场的园林绿化养护和管理工作，以及绿地内环境卫生、公共设施的管理与维护。

（二）承担城区主要街道和较大型公园、广场市场化运作、监管与考核等工作。

（三）承担辖区城市古树名木的调查、定级、登记和养护工作。

（四）组织研究本市花卉苗木的引种试验和病虫害防治，承担推广园林科技成果，开展生物多样性保护工作。

（五）配合做好园林绿化景观设计、工程项目监管与施工、种植技术等管理工作。

二、单位决算单位构成

防城港市园林管理处

第二部分：防城港市园林管理处2023年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

部门：防城港市园林管理处					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次		金额
栏次		1	栏次			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2457.47	一、一般公共服务支出	32		0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	62.17	二、外交支出	33		0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34		0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35		0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36		0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37		0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38		0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39		73.18
	9		九、卫生健康支出	40		34.64
	10		十、节能环保支出	41		0.00
	11		十一、城乡社区支出	42		2359.25
	12		十二、农林水支出	43		0.00
	13		十三、交通运输支出	44		0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45		0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46		0.00
	16		十六、金融支出	47		0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48		0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49		0.00
	19		十九、住房保障支出	50		52.56
	20		二十、粮油物资储备支出	51		0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52		0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53		0.00
	23		二十三、其他支出	54		0.00
	24		二十四、债务还本支出	55		0.00
	25		二十五、债务付息支出	56		0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57		0.00
本年收入合计	27	2519.63	本年支出合计	58		2519.63
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59		0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60		0.00
	30			61
总计	31	2519.63	总计	62		2519.63

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

部门：防城港市园林管理处金额单位：万元


项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2519.63	2519.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	73.18	73.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.06	65.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.6	6.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.64	34.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.64	34.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.91	15.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.74	18.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2359.25	2359.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2175.53	2175.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2175.53	2175.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	62.17	62.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	40.75	40.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	21.42	21.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	119.07	119.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	119.07	119.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.56	52.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.56	52.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.56	52.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

部门：防城港市园林管理处金额单位：万元


项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2519.63	618.29	1901.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	73.18	66.58	6.60	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.18	66.58	6.60	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.52	1.52		0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.06	65.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.60		6.60	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.64	34.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.64	34.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.91	15.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.74	18.74	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2359.25	464.52	1894.74	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2.49	2.49		0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2120209	其他城乡社区管理事务支出	1.4	1.4	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2175.53	452.02	1713.51	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2175.53	452.02	1713.51	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.56	52.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.56	52.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.56	52.56	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。