防城港市白蚁防治中心2025年单位预算公开说明

建管家建工头条 2025-03-14 11:41:52

白蚁防治中心防城港市单位预算公开开说说明

第一部分：防城港市白蚁防治中心概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：防城港市白蚁防治中心2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

二、单位预算收入总体情况说明

三、单位预算支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：防城港市白蚁防治中心2025年单位预算公开报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、市本级项目绩效目标公开表

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：防城港市白蚁防治中心概况

一、单位主要职能

（一）受行政主管部门委托，协助监督管理全市房屋白蚁防治工作；

（二）承担全市新建房屋白蚁预防工作；

（三）承担全市白蚁防治新技术、新药物的推广应用工作；

（四）负责全市白蚁蚁情调查研究，开展白蚁防治质量检测和白蚁科研工作；

（五）完成市住房和城乡建设局交办的其他任务。

二、机构设置情况

防城港市白蚁防治中心是市住房和城乡建设局管理的正科级公益一类事业单位，人员编制数为8名，人员经费财政全额拨款。设正科级主任1名，副科级副主任1名，实有人数8人。

第二部分：防城港市白蚁防治中心2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

2025年我单位总收入319.13万元，总支出319.13万元。总收入较上年减少21.45万元，减少6.23 %，主要原因一是减少项目“中心办公楼工程结算经费”“退休人员职业年金记实经费”的支出；二是新进人员增加人员经费的支出。总支出较上年减少6.23%，主要原因是减少项目“中心办公楼工程结算经费”“退休人员职业年金记实经费”的支出；二是新进人员增加人员经费的支出。

二、单位预算收入总体情况说明

2025年我单位总收入319.13万元，较上年减少21.45万元，减少6.23%，主要原因是减少项目“中心办公楼工程结算经费”“退休人员职业年金记实经费”的支出；二是新进人员增加人员经费的支出。单位收入主要包括：

一般公共财政预算拨款319.13万元，同比减少21.45万元，减少6.23％，占总收入100%；

上年结余收入0万元，同比增加0万元，占总收入0%。

三、单位预算支出总体情况说明

2025年我单位总支出319.13万元，较上年减少21.45万元，减少6.23%，主要原因是减少项目“中心办公楼工程结算经费”“退休人员职业年金记实经费”的支出。单位支出主要包括：

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.城乡社区支出285.88万元，占总支出89.58%；

2.社会保障和就业支出14.12万元，占总支出4.42%；

3.卫生健康支出7.17万元，占总支出2.25%；

4.住房保障支出11.96万元，占总支出3.75%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算150.63万元，占支出总预算47.20％，同比增加18.85万元，增长14.31％。主要原因是增加工作人员2人，退休1人，人员经费支出增加。其中：

工资福利支出预算142.28万元，占基本支出预算94.46％，同比增加18.52万元，增长14.96％。

商品和服务支出预算8.14万元，占基本支出预算5.4％，增加0.12万元，增长1.50%。

对个人和家庭的补助支出预算0.21万元，占基本支出预算0.14％，增加0.21万元，增加100%。

2.项目支出预算。

项目支出预算168.50万元，占支出总预算52.79％，同比减少40.3万元，减少19.30％。主要原因是减少项目“中心办公楼工程结算经费”“退休人员职业年金记实经费”的支出。其中：

工资福利支出预算88.53万元，占项目支出预算的52.54%，同比增加88.53万元，增加100%，主要原因是调整会计科目的支出。

商品和服务支出预算76.47万元，占项目支出预算的45.38%，同比减少117.27万元，减少56.98%，主要原因是调整会计科目的支出。

资本性支出预算3.5万元，占项目支出预算的2.08%，同比增加0.50万元，增加16.66%。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算5.63万元，同口径比2024年增加0万元，与上年度对比持平，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，比上年增加0万元，与上年度对比持平。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排5.13万元，比上年增加0万元，与上年度对比持平，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，比上年增加0万元，与上年度对比持平；

公务用车运行维护费2025年预算安排5.13万元，比上年增加0万元，与上年度对比持平。

（三）公务接待费2025年预算安排0.30万元，比上年增加0万元，与上年度对比持平。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

2025年我单位事业单位运行经费主要包括购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。我单位2025年事业单位运行经费预算8.14万元，较上年增加0.12万元，增加1.50%，增加的主要原因是增加新进人员办公经费支出。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购预算总金额11.63万元。其中：货物类采购3.5万元、工程类采购0万元、服务类采购8.13万元。

九、国有资产占用情况说明

根据自治区公务用车制度改革方案相关规定核定我单位保留4辆公务用车，车辆资产原值为41.07万元，与去年相比持平。其中：白蚁预防施工作业用车2辆、房屋白蚁复查灭治业务用车2辆。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目7个，预算资金168.50万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

项目名称

预算数

（单位：万元）

绩效目标

新建房屋十五年复查费

通过实施根据对我市新建房屋使用年限及白蚁侵害程度，争取通过回访复查的方式提高工程质量，实现有效掌握我市白蚁防治现状，排除白蚁复发危害的目标。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、事业单位相关运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指住房城乡建设部门实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指住房城乡建设部门实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十六、其他卫生健康管理事务（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指住房城乡建设部门行政单位基本医疗保险缴费经费。

十七、其他卫生健康管理事务（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指住房城乡建设部门事业单位基本医疗保险缴费经费。

十八、节能环保支出（类）可再生能源（款）可再生能源（项）：指住房城乡建设部门用于可再生能源方面的支出。

十九、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指住房城乡建设部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指住房城乡建设部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十一、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）：指住房城乡建设部门调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

二十二、城乡社区支出（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指住房城乡建设部门其他用于城乡社区方面的支出。

二十三、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指住房城乡建设部门城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

二十四、城乡社区支出（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）：指住房城乡建设部门其他用于城乡社区方面的支出。