合肥市城乡建设局本级2024年度单位决算

目 录

第一部分 合肥市城乡建设局本级概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 合肥市城乡建设局本级2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 合肥市城乡建设局本级2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、关于2024年度绩效评价情况的说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

合肥市城乡建设局本级2024年度单位决算情况

第一部分 单位概况

一、单位职责

合肥市城乡建设局本级2024年度单位职责主要有：

（一）贯彻执行国家和省、市有关城乡建设的法律法规、规章和政策。研究拟订全市城乡建设地方性法规、规章并指导实施。拟订城乡建设发展战略、改革方案、政策、中长期发展规划和年度计划并监督实施。

（二）统筹推进城乡建设和基础设施建设领域工作。研究拟订年度城建项目计划和投资计划，负责大建设计划编制并督导执行，动态维护项目库。参与全市大建设重点项目及基础设施实施过程中的协调、督察工作，推进解决大建设重大问题及共性问题。

（三）负责建设工程勘察设计行业管理和市场监管。负责监督房屋建筑工程抗震设防的设计技术标准的执行。承担市工程建设项目审批制度改革，组织重大城建项目研究、市政路桥工程项目方案设计审查及设计变更会审。

（四）负责建筑业行业管理和市场监管。指导促进建筑业、工程监理、装饰装修行业发展，按规定权限负责建筑业企业、监理企业、装饰企业资质和从业资格管理。组织制定规范建筑行业各方责任主体市场行为的规定并监督实施。指导和管理建筑工程造价工作。

（五）指导并按权限负责房屋建筑和市政基础设施工程(含轨道)质量、安全、文明施工的监督管理。负责组织国家、省、市有关建设工程质量、安全、文明施工法律法规政策实施。组织或参与工程质量、安全事故的调查处理。

（六）负责推进全市建筑节能和城乡建设科技发展工作。负责建筑节能与绿色建筑、装配式建筑管理工作。发展和推广应用绿色建材、新型墙材、散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆。

（七）负责市政公用行业监督管理工作。监督指导全市市政设施运营维护，负责城市燃气、集中供热、地下管线和综合管廊、建设档案等行业管理工作。参与组织和实施文明城市、卫生城市创建，城市综合整治工作。牵头做好城市生命线工程安全监测系统建设和运维工作。

（八）负责城市更新（城中村改造）和国有土地上房屋征收与补偿工作的指导、监督与管理。拟订城市更新（城中村改造）和国有土地上房屋征收补偿政策、计划并监督实施。协调推进海绵城市、公共停车场、新能源汽车充电基础设施等建设工作。

（九）指导小城镇建设工作。拟订小城镇建设政策并指导实施。指导农村既有住房结构安全和农村危房改造。负责村镇建设统计工作。

（十）承担建设工程消防设计审查、消防验收、备案和抽查工作。

（十一）负责市本级监管项目行政许可、监督管理，以及涉及建设领域消防、农民工工资违法行为行政处罚等行政执法工作。

（十二）承办市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

合肥市城乡建设局本级2024年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 2024年度单位决算报表

合肥市城乡建设局本级2024年度单位决算报表由以下9张表格构成，具体表格内容见附表。

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计166639.5万元（含使用非财政拨款结余（专用结余）、年初结转和结余）、支出总计166639.5万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各减少137681.71万元，下降45.2%，主要原因是根据水务一体化改革要求，我局供水、污水处理等领域专项债由市水务部门发行。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计165881.19万元，其中：财政拨款收入165881.19万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计166526.24万元，其中：基本支出3009.8万元，占1.8%；项目支出163516.44万元，占98.2%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计166526.24万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计166526.24万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少137681.71万元，下降45.3%，主要原因是根据水务一体化改革要求，我局供水、污水处理等领域专项债由市水务部门发行。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出18775.98万元，占本年支出的11.3%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1103.85万元，增长6.2%。主要原因是年中下达公共充电设施运营奖补项目资金及基建支出项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出18775.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出12万元，占0.1%;社会保障和就业支出668.49万元，占3.6%；卫生健康支出100.72万元，占0.5%；节能环保支出12323.12万元，占65.6%；城乡社区支出4448.12万元，占23.7%；资源勘探工业信息等支出738.6万元，占3.9%；商业服务业等支出231.1万元，占1.2%；住房保障支出253.83万元，占1.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4073.61万元，支出决算为18775.98万元，完成年初预算的460.9%。决算数大于预算数的主要原因:一是年中下达公共充电设施运营奖补资金及基建支出项目资金；二是机构改革，合肥市公用事业建设监察大队并入机关。其中:基本支出3009.8万元，占16%；项目支出15766.18万元，占84%。具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为12万元，决算数大于预算数的主要原因是派驻纪检监察组部分公用经费调至我局执行。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为354.52万元，支出决算为362.15万元，完成年初预算的102.2%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.29万元，决算数大于预算数的主要原因是机构改革，合肥市公用事业建设监察大队并入机关，增加事业退休经费。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为169.26万元，支出决算为181.36万元，完成年初预算的107.1%，决算数大于预算数的主要原因是养老基数调整，养老保险支出增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为84.63万元，支出决算为90.68万元，完成年初预算的107.1%，决算数大于预算数的主要原因是年金基数调整，年金支出增加。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为28.02万元，决算数大于预算数的主要原因是新增抚恤费用。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为95.69万元，支出决算为99.88万元，完成年初预算的104.4%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员医疗费增加。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.84万元，决算数大于预算数的主要原因是机构改革，合肥市公用事业建设监察大队并入机关，增加事业单位医疗经费。

9.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为12323.12万元，决算数大于预算数的主要原因是年中下达公共充电设施运营奖补项目资金及基建支出项目资金。

10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为1630.18万元，支出决算为1592.68万元，完成年初预算的97.7%，决算数小于预算数的主要原因是行政人员减少。

11.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为47.24万元，支出决算为42.28万元，完成年初预算的89.5%，决算数小于预算数的主要原因是合肥市工程建设项目审批管理平台项目运维费未达付款条件，项目未全部执行。

12.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）。年初预算为0万元，支出决算为74.3万元，决算数大于预算数的主要原因是机构改革，合肥市公用事业建设监察大队并入机关，增加事业人员经费。

13.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为967.1万元，支出决算为551.64万元，完成年初预算的57%，决算数小于预算数的主要原因是省级智能建造试点城市以奖代补资金（信息化平台）未达付款条件。

14.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为12万元，支出决算为651.99万元，完成年初预算的5433.3%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加2024年中国城市规划年会项目资金。

15.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为472.18万元，支出决算为1535.23万元，完成年初预算的325.1%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加2024年绿色建筑及装配式建筑以奖代补项目资金。

16.资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为738.6万元，决算数大于预算数的主要原因是年中下达2024年度促进经济发展若干政策（建筑业）奖补资金。

17.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为231.1万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加在职人员经费。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为180.39万元，支出决算为188.52万元，完成年初预算的104.5%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员经费增加。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为60.42万元，支出决算为65.32万元，完成年初预算的108.1%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出3009.8万元，其中：人员经费2609.44万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费400.36万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入147750.26万元，本年支出147750.26万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.节能环保支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）应对气候变化（项）。年初预算为0万元，支出决算为1410万元，决算数大于预算数的主要原因是年中下达提升减缓和适应气候变化的基础能力项目资金。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为206262万元，支出决算为12044万元，完成年初预算的5.8%，决算数小于预算数的主要原因是大建设市政路桥等项目未达付款条件，项目未全部执行。

3.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。年初预算为4129.48万元，支出决算为3496.26万元，完成年初预算的84.7%，决算数小于预算数的主要原因是城市基础设施项目前期经费及代收污水处理费手续费项目未达付款条件，项目未全部执行。

4.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为130800万元，决算数大于预算数的主要原因是年中下达西部组团污水处理厂二期工程、合肥热电天源热源升级改造供热项目、长岗污水处理厂三期工程（第二批）及五水厂三期工程等专项债项目资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

合肥市城乡建设局本级没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算为21.15万元，支出决算为16.34万元，完成预算的77.26%；较上年减少2万元，下降10.91%。决算数小于预算数和上年数的主要原因是厉行节约，严格执行公务接待相关规定。

（二）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算5.32万元，占32.56%；公务用车购置及运行维护费支出决算11.02万元，占67.44%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；与上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是未安排因公出国（境）费。决算数与上年持平的主要原因是未安排因公出国（境）费。主要用于因公临时出国产生的住宿费、国外城市间交通费和其他费用。经费使用根据市外办批准的因公临时出国(境)计划，严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》（合财行〔2014〕944号）等相关规定。2024年，参加（组织）因公出国（境）团组0个，0人次。

2.公务接待费预算为8.2万元，支出决算为5.32万元，完成预算的64.88%；较上年减少2.87万元，下降35.04%。决算数小于预算数和上年数的主要原因是厉行节约，严格执行公务接待相关规定。主要用于省内外相关单位业务指导和工作调研等公务往来。经费使用贯彻中央八项规定精神和省委实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定。2024年，国内公务接待共31批，250人次（其中：外事接待共0批，0人次）（不包括陪同人员）。

3.公务用车购置及运行维护费预算为12.95万元，支出决算为11.02万元，完成预算的85.1%；较上年增加0.88万元，增长8.68%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格执行公务用车相关规定。决算数较上年增加的主要原因是机构改革，合肥市公用事业建设监察大队并入机关，公务用车支出增加。经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中：

公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；与上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是未购置公务车辆。决算数与上年持平的主要原因是未购置公务车辆。主要用于单位公务车辆购置支出。2024年，购置车辆0辆。

公务用车运行维护费预算为12.95万元，支出决算为11.02万元，完成预算的85.1%；较上年增加0.88万元，增长8.68%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格执行公务用车相关规定。决算数较上年增加的主要原因是机构改革，合肥市公用事业建设监察大队并入机关，公务用车支出增加。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于日常公务等活动所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。截至2024年12月31日，合肥市城乡建设局机关一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为3辆。

十、关于2024年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

全面开展项目支出单位自评和部门评价。

根据预算绩效管理要求，合肥市城乡建设局本级组织对2024年度纳入单位预算的33个项目支出全面开展绩效评价，覆盖率达100%，从评价总体情况来看，合肥市城乡建设局本级项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

（二）单位决算中项目绩效自评和部门评价结果

合肥市城乡建设局本级2024年度单位决算中公开“城乡建设管理性支出”等33个项目的部门评价和绩效自评结果，详见“附件：合肥市城乡建设局本级2024年度项目支出部门评价报告和绩效自评表（共33个）”。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度合肥市城乡建设局机关运行经费400.36万元，比2023年度减少31.79万元，下降7.4%，主要原因是人员经费减少。

（二）政府采购支出情况

2024年度，合肥市城乡建设局本级政府采购支出总额4300.56万元，其中：政府采购货物支出2.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4298.02万元。授予中小企业合同金额3378.77万元，占政府采购支出总额的78.6%，其中：授予小微企业合同金额642.54万元，占授予中小企业合同金额的19%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的78.6%。

（三）国有资产占有使用情况

截至到2024年12月31日，合肥市城乡建设局本级共有车辆0辆，车辆数与公务用车保有数的差异原因是本单位3辆公务用车产权移交给机关事务管理局。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

1.合肥市城乡建设局本级2024年度单位决算报表（共9张）

2.合肥市城乡建设局本级2024年度项目支出部门评价报告和绩效自评表（共33个）

原文地址：https://cxjsj.hefei.gov.cn/zwgk/tzgg/18883107.html