呼伦贝尔市建筑工程质量综合行政执法支队2023年度单位决算公开

目 录

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度部门（单位）主要工作完成情况

第二部分 部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门（单位）决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

（1）宣传和建设住房和城乡建设、人民防空行政执法方面的方针政策和行政法规、研究制定综合行政执法工作计划、管理制度并组织实施。

（2）以呼伦贝尔市住房和城乡建设局名义实施统一执法，负责权限范围内住房和城乡建设、人民防空领域行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等行政执法工作。

（3）负责全市住房和城乡建设、人民防空领域大案要案督办、跨区域重大案件查处和组织协调等工作。

（4）负责海拉尔区人民防空和住房公积金行政执法工作。

（5）承担主管部门交办的其他相关工作。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1.编制数41名，其中事业编制41名。

2022年决算实有人数共计33人，其中实有在职25人、离休0人、退休6人。与上年相比，在职人员比上年无变化，离退休人员与上年无变化。

注：本部门（单位）无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

三、2023年度部门（单位）主要工作完成情况

（一）执法支队高度重视人防腐败专项治理工作。依据自治区人防专项治理工作台账、全区人防系统专项审计发现问题清单所发现的问题，支队协助人防专项治理领导小组办公室对2013至2019年未办理人防审批手续、未缴纳易地建设费的开发单位于2月初下发整改通知31份，责令其在规定期限内到人防专项治理办公室补办人防手续，按照规定修建防空地下室、缴纳易地建设费。由执法支队负责共22项针对人防反腐败专项治理活动中发现问题台账，截止目前已整改完毕17项，其中以收代建4个项目在“十四五”期间统一补建人防工程，已上报自治区人防审核通过。截至目前共追缴易地建设费30万元。

8月份对欠缴易地建设费的5个工程开发单位进行了约谈，并下发了责令改正通知（其中对4个开发单位相对人做了询问笔录），目前该项工作正在积极推进。9、11月份随人防专办、局事业发展中心先后赴扎兰屯、阿荣旗、莫旗、满洲里市等地开展行政执法业务指导工作，属地住建部门召集开发单位集体约谈3次55人，做询问笔录16份，4份责令改正通知，电话约谈5人，现场勘验结建工程6处。通过行政执法业务指导开展，进一步提高了相关建设单位的法律责任和人防意识，使建设单位充分认识到人民防空工作的重要性和必要性。同时，提高了相关旗市人防行政执法人员的业务素质，为全面完成2021年人防专项治理整改落实工作任务奠定了坚实基础。

（二）加强与各部门配合、完善机制、提高工作效率。进一步加强与各科室各部门的横向联系,及早获得信息，同步取得证据。完善了内部案件移交程序，人防易地建设费由过去的事后追缴处罚改变为提前介入过程监督，大大缩短了办案周期。利用行政执法的工作过程开展相关法律法规的宣传。把查处的违法案件及时整理，宣传报道，扩大影响，提高知名度，使更多的建设单位了解住房和城乡建设和人民防空工作，树立住建和人防相关法律法规的权威性，为下一步的住建、人防工作起到保驾护航的作用。

（三）积极创造良好营商环境，为企业发展保驾护航。支队自成立以来，克服新建单位人员不稳，思想波动的困难，立即组织人员深入企业开展调研，为企业纾难解困，缩短办事流程，为企业健康发展保驾护航。为全面保障人防结建工程质量，支队主动开展人防工程质量监督工作。今年共为6个新开工结建人防工程办理了质量监督手续，分别召开现场协调会，下发人防工程质量监督方案与质量监督书。对本年新开工工程与2020年5个续建工程进行质量监督，受监督面积46104平方米。严格按照人防工程质量验收标准规范要求，控制工程质量，对人防工程的关键节点与重点防护部位进行了多次现场监督检查，参与验收人防工程三处。截止日前共检查工程63人次。根据各项目现场实际情况，对3处未按规范标准施工的项目下发整改通知书，责令其限期整改到位，经执法支队现场复验后，才可进入下道工序。（金榜银星小区人防工程已按设计要求与规范标准整改到位）

第二部分 部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

呼伦贝尔市建筑工程质量综合行政执法支队 2023年度收入、支出决算总计448.28万元。与年初预算相比，收、支总计各增加33.13万元，增长7.98%，变动原因：人员变动工资增加和商品服务支出增加；与上年决算相比，收、支总计各增加47.21万元，增长11.77%。其中：人员变动工资增加和商品服务支出增加。

（一）收入决算总计 448.28万元。包括：

1.本年收入决算合计443.89万元。与上年决算相比，增加65.27万元，增长 17.24%，变动原因：人员变动原因收入增加。

2.使用非财政拨款结余0.00万元。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%。无此项内容。

3.年初结转和结余 4.38万元。与上年决算相比，减少-18.06万元，减少-80.46%，变动原因：用上年结转资金弥补2023年收支不足。

（二）支出决算总计448.28万元。包括：

1.本年支出决算合计446.49万元。与上年决算相比，增加49.85万元，增长12.57%，变动原因：人员变动和商品服务支出增加原因支出增加。

2.结余分配0.02万元。结余分配事项：利息收入。与上年决算相比，减少-0.02万元，减少-51.28%，变动原因：2023年度利息收入比2022年度利息收入减少。

3.年末结转和结余1.77万元。结转和结余事项：工会经费、未支付的职工社会保险费及应付未付的货款。与上年决算相比，减少-2.61万元，减少-59.65%，变动原因：本年收入弥补了本年支出的不足。

二、收入决算情况说明

呼伦贝尔市建筑工程质量综合行政执法支队 2023年度本年收入决算合计443.89万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入443.87万元，占100.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年事业收入0.00万元，占0.00%；

本年经营收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入0.02万元，占0.00%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

呼伦贝尔市建筑工程质量综合行政执法支队 2023年度本年支出决算合计446.49万元，其中：

本年基本支出446.49万元，占100.00%；

本年项目支出0.00万元，占0.00%；

本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

本年经营支出0.00万元，占0.00%；

本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

呼伦贝尔市建筑工程质量综合行政执法支队 2023年度财政拨款收入、支出决算总计448.26万元，与年初预算相比，收、支总计各增加33.11万元，增长7.98%，变动原因：人员变动原因收入增加；与上年决算相比，收、支总计各增加47.23万元，增长11.78%，变动原因：在职职工变动和退休人员变动产生的工资、社会保险变化。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

呼伦贝尔市建筑工程质量综合行政执法支队 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算446.49万元。与年初预算415.14万元相比，完成年初预算的107.55%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为0.00万元，与年初预算相比增加（减少）0.00万元。其中：无此项内容。

（二）公共安全（类）

公共安全类决算数为0.00万元，与年初预算相比增加（减少）0.00万元。其中：无此项内容。

（三）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为 40.46万元，与年初预算相比减少

-1.06万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预

算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。无此项支出。

2．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预

算10.53万元，支出决算10.53万元，完成年初预算的100%。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算30.95万元，支出决算29.87万元，完成年初预算的96.51%。决算数与年初预算数的差异原因：在职变退休1人。

4．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.05万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员职业年金做实缴费。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为23.07万元，与年初预算相比减少-0.92万元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。无此项支出。

2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算15.01万元，支出决算16.26万元，完成年初预算的108.33%。决算数与年初预算数的差异原因：人员工资变动后医疗保险预算与支出产生了差额。

3．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算7.32万元，支出决算6.81万元，完成年初预算的93.03%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员变动公务员医疗补助减少。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为30.46万元，与年初预算相比增加3.88万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算29.05万元，支出决算30.46万元，完成年初预算的104.85%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员工资变动，住房公积金预算与决算产生差额。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

呼伦贝尔市建筑工程质量综合行政执法支队 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算446.49万元，其中：

（一）人员经费380.67万元。主要包括：基本工资142.74万元、津贴补贴52.79万元、奖金24.91万元、社会保障缴费57.32万元、伙食补助费0万元、绩效工资60.31、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费10.54万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费1.6万元、奖励金0万元、住房公积金30.46万元、提租补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元。

（二）公用经费65.82万元。主要包括：办公费25.88万元、印刷费1.51万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.44万元、电费0.13万元、邮电费0.46万元、取暖费2.23万元、物业管理费2.38万元、差旅费2万元、维修（护）费2.68万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0.03万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费3.5万元、委托业务费3万元、工会经费3.11万元、福利费0万元、公务用车运行维护费3.36万元、其他交通费用3.56万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置10.1万元、专用设备购置1.45万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

呼伦贝尔市建筑工程质量综合行政执法支队 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算0.00万元，其中：

（一）工资福利支出0.00万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出0.00万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

呼伦贝尔市建筑工程质量综合行政执法支队 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算5.00万元，支出决算3.36万元，完成预算的67.24%。其中：因公出国（境）费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费全年预算4.00万元，支出决算3.36万元，完成预算的84.08%；公务接待费全年预算1.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因2023年有应付未付的车辆维修维护费，2023年未发生公务接待费。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

呼伦贝尔市建筑工程质量综合行政执法支队 2023年度财政拨款“三公”经费支出3.36万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出3.36万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0%，变动原因：无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.36万元。其中：

（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0%，变动原因：无此项支出。

（2）公务用车运行维护费支出3.36万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1 辆。与上年决算相比，增加1.95万元，增长138.82%，变动原因：工作任务的增加2023年的公务用车运行维护费比2022年增加了费用的支出。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：2023年未发生公务接待费。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

呼伦贝尔市建筑工程质量综合行政执法支队 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0%，变动原因：无此项业务的发生。其中：

（一）城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出0.00万元。本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

呼伦贝尔市建筑工程质量综合行政执法支队 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0%，变动原因：无此项业务的发生。其中：

（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出0万元，主要用于本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

呼伦贝尔市建筑工程质量综合行政执法支队 2023年度机构运行经费支出决算65.82万元。比上年决算相比，增加35.07万元，增长114.09%，变动原因：办公费用的增加和购买了固定资产导致了费用的增加。

十二、政府采购支出决算情况说明

呼伦贝尔市建筑工程质量综合行政执法支队 2023年度政府采购支出总额10.43万元，其中：政府采购货物支出1.95万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出8.48万元。政府采购授予中小企业合同金额4.16万元，占政府采购支出总额的39.44%，其中：授予小微企业合同金额4.16万元，占政府采购支出总额的39.44%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的XX.X%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、国有资产占用情况说明

呼伦贝尔市建筑工程质量综合行政执法支队 截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

呼伦贝尔市建筑工程质量综合行政执法支队 根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“A项目”、“B项目”、“C项目”等0个项目开展了部门（单位）评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金支出0万元。

（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

呼伦贝尔市建筑工程质量综合行政执法支队单位2023年度在决算中反映0个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共0个项目的绩效自评结果。

不涉及此项内容

（三）部门（单位）项目绩效评价结果。

不涉及此项内容。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：常丽丽 联系电话：0470-8110822-

第五部分 部门（单位）决算表

见附件1：86150700180004--呼伦贝尔市建筑工程质量综合行政执法支队.xlsx【191.57 KB】